Пояснительная записка об исполнении бюджета города Курчатов на 1 июля 2021 года
Пояснительная записка
об исполнении бюджета города Курчатов
на 1 июля 2021 года
1.Общие итоги исполнения бюджета.
Исполнение расходной части бюджета.
Исполнение бюджета города за первое полугодие 2021 года с учетом полученных из республиканского и областного бюджетов целевых трансфертов, субвенции, составило при плане 1 028 078,3 тысяч тенге или 99,8%.
На государственные услуги общего характера израсходовано 138 250,3 тысяч тенге при плане 138 250,5 тысяч тенге, или 100%. В том числе:
- содержание аппарата маслихата, аппарата акима, отдела экономики и финансов, отдела образования, физической культуры и спорта, отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, отдела предпринимательства, промышленности и туризма, отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния;
- приобретены: 2 моноблока, антивирусные программы (5шт), канцелярские товары;
- израсходовано 60 000,0 тысяч тенге за счет резерва местного исполнительного органа на выполнение обязательств по решениям судов на основании решения судебной коллегии по гражданским делам постоянной сессии Семипалатинского областного суда от 26.07.1990 года, в пользу Данько И.Н.;
- на проведение оценки имущества в целях налогообложения выделено 440,7 тысяч тенге, освоено в сумме 440,6 тысяч тенге или 100%;
- на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты выделено и освоено 27 754,0 тыс. тенге или 100%. Проведены мероприятия по обеспечению теплоснабжением объектов социального назначения и населения города.
На оборону (Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности, в том числе содержание 3-х технических работников по приписке и призыву) израсходовано 3 184,0 тысяч тенге при плане 3 184,0 тысяч тенге, или 100%. Приобретены канцтовары, хозтовары, картриджи, бумаги А4, проведена медицинская комиссия оплачена аренда транспорта по отправке призывников в г. Усть-Каменогорск.
-на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций масштаба района выделено 160,0 тыс. тенге, освоено 159,6 тыс. тенге или 99,8%;
На обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах выделено 620,0 тысяч тенге, освоено 620,0 тысяч тенге или 100,0%. Оплачены услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения, работы по установке искусственных неровностей ("лежачий полицейский"), работы по установке дорожных знаков.
На социальную помощь и социальное обеспечение израсходовано 85 282,8 тысяч тенге при плане 85 640,7 тысяч тенге или на 99,6%.
На оказание государственной адресной социальной помощи выделено 4 315,0 тысяч тенге, освоено в сумме 4 314,3 тысяч тенге или 100%, трансферты из республиканского бюджета. Произведена выплата 120 человеку ГАСП, которая осуществлялась ежемесячно строго в соответствии с Положением о порядке предоставления малообеспеченным гражданам ГАСП.
По программе занятости запланированные средства в сумме 23 804,0 тысяч тенге, освоены в сумме 23 803,6 тысяч тенге или на 100%. С начала 2021 года на социальные рабочие места с частичным субсидированием заработной платы (35%) было направлено 11 человек. На реализацию бизнес идей было выделено грантов 5 индивидуальным предпринимателям.
На финансирование общественные работы из средств местного бюджета выделено 14 790,0 тысяч тенге, освоены в сумме 14 790,0 тысяч тенге или 100%. С начала 2021 года на общественную работу было направлено 79 человека.
На оказание жилищной помощи выделено 434,0 тысяч тенге, освоены в сумме 434,0 тысяч тенге или на 100%, осуществлен прием заявлений от 5 семей, которым назначена и выплачена жилищная помощь, 2 семьям (3 чел.) выплачена компенсация на повышение тарифа абонентской платы за телефон малообеспеченным гражданам.
На оказание социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан, целевыми трансфертами из областного бюджета поступило 32 323,5 тысяч тенге, освоены в сумме 31 973,9 тысяч тенге или на 98,9%, в связи с уменьшением количества получателей, из местного бюджета выделено и освоены средства в сумме 3 512,7 тысяч тенге или 100%. Оказана материальная помощь 554 человеку из числа многодетных матерей, туберкулезных больных, освобожденных, опекунов, инвалидов, одиноко проживающих, малообеспеченных, оказана материальная помощь к памятным и праздничным датам участникам и инвалидам ВОВ, и лицам, приравненным к ним. Оказана единовременной материальная помощь многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алка», «Күміс алка» или получившие ранее звание «Мать-героиня» и награжденным орденом «Материнская слава» 1,2 степени. Оказана единовременная материальная помощь многодетным матерям, имеющим четыре и более совместно проживающих несовершеннолетних детей
На материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому выделено 256,0 тысяч тенге, освоены 255,6 тысяч тенге или на 100,0%.
На оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому выделено 3 032,5 тысяч тенге, освоены 3 032,5 тысяч тенге или 100%. Произведена выплата социальным работникам, перечислены налоги, соц. отчисления и обязательные платежи в бюджет, приобретены канцелярские товары, оплачены финансовые услуги.
На обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов выделено 3 732,0 тысяч тенге, освоено 3 732,0 тысяч тенге или 100%. Обеспечены нуждающиеся инвалиды обязательными гигиеническими средствами: - памперсы для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата; впитывающие пеленки. Предоставлены услуги индивидуальным помощником в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов 1 группы.
На обеспечение деятельности центра занятости выделено 14 102,0 тысяч тенге освоено 14 101,8 тысяч тенге или 100%, оплаты проведены по фактическому начислению и выставленным счетам. По государственным закупкам были приобретены необходимые для функционирования центра, канцелярские и хозяйственные товары
На жилищно–коммунальное хозяйство выделено 64 062,1 тысяч тенге освоено 63 844,1 тысячи тенге или на 99,7%, в том числе:
-на разработку ПСД на строительство инженерных коммуникаций (электроснабжение, энергосбережение) выделено 60,5 тысяч тенге и освоено 60,5 тысяч тенге или 100. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию;
- на функционирование системы водоснабжения и водоотведения выделено 13 626,0 тысяч тенге, освоено 13 625,0 тысяч тенге. Услуги по содержанию ливневой канализации в городе Курчатове (прочистка труб канализации, восстановление, промывка), проведены работы по промывке, прочистке хозяйственно-фекальной канализации;
-на организацию эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) выделено из областного бюджета 20 000,0 тысяч тенге, освоено 20 000,0 тысяч тенге или 100%;
-на освещение улиц в населенных пунктах выделено и освоено 18 000,0 тысяч тенге освоено 18 000,0 тысяч тенге или 100%. Подача потребителю через присоединенную сеть энергопередающей организации электроэнергии. Услуги по обслуживанию электрических сетей уличного освещения, установка светодиодных ламп, обслуживание бесхозных электрических сетей, техническое обслуживание электрических сетей;
-на обеспечение санитарии населенных пунктов выделено 5 525,0 тысяч тенге, освоены в сумме 5525,0 или 100%. Очистка территории мест общественного пользования (подметание покрытия, прополка сорняковых растений, вывоз мусора), уборка внутриквартальных территорий площадью, перевозка мусора, покраска урн в местах общественного посещения по мере необходимости, восстановление брусчатого покрытия, обрезка верхушек деревьев, побелка деревьев, были оказаны санитарные услуги по уничтожению комаров и насекомых (дезинсекционные работы), очистка территорий спортивных и детских игровых площадок, перевозка снега, мусора, работы по корчевке пней в городе Курчатов;
- на содержание мест захоронений и захоронение безродных выделено и 160,0 тысяч тенге, средства не освоены, в связи с длительным проведением конкурсных процедур по государственным закупкам.
- на благоустройство и озеленение населенных пунктов выделено 6 690,6 тысяч тенге, освоено 6 690,6 тысячи тенге или 100%. Оплачены работы по посадке цветов, полив зеленых насаждений, оказаны услуги по озеленению города в рамках программы «Жасыл Ел».
На культуру, спорт, туризм и информационное пространство выделено 89 382,7 тысяч тенге, освоено 89 356,7 тысяч тенге или 100%.
- на поддержку культурно - досуговой работы выделено 41 583,0 тысяч тенге, освоены 41 583,0 тысяч тенге или 100%, в том числе содержание городского дома культуры, дома дружбы, приобретены призы для проведения городских мероприятий по утвержденному плану, приобретены канцелярские товары, ГСМ, оплачена аренда помещения, оплачены коммунальные услуги, услуги связи.
- на развитие массового спорта и национальных видов спорта выделено 10 009,0 тысяч тенге, освоено 10 008,8 тысяч тенге или 100%. На содержание спортивного клуба «Скала»;
- на функционирование городской библиотеки выделено 7 160,0 тысяч тенге, освоено в сумме 7 159,2 тысяч тенге или на 100%. Приобретены канцелярские товары, оплачены услуги связи, коммунальные услуги, обслуживание охранной и пожарной сигнализации;
- на развитие государственного и других языков народов Казахстана выделено 4 106,9 тысяч тенге, освоены в сумме 4 106,7 тысяч тенге или на 100%. Приобретены призы для проведения городских мероприятий по языковой политике, приобретены канцелярские товары, оплачены услуги связи, коммунальные услуги, произведена оплата за изготовление табличек и бланочной продукции, проведение городских конкурсов по языковой политике, оплачены выездные областные мероприятия.
- на услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы выделено 1 428,0 тысяч тенге, освоены в сумме 1 428,0 тысяч тенге или на 100%, проведена оплата за информационные услуги через газету «Спектр», размещение рекламы на телевидение;
- на реализацию программы в сфере молодежной политики выделено 7 918,1 тысяч тенге, освоены в сумме 7918,0 тысяч тенге или на 100%, приобретены призы для проведения молодежных мероприятий, содержание КГУ «Центр развития молодежных инициатив», закуплены канцелярские, хозяйственные товары, оплачены услуги связи, финансовые услуги;
-на содержание отделов культуры и развития языков, внутренней политики выделено 17 044,7 тысяч тенге, освоено 17 044,5 тысяч тенге или 100%;
- на капитальные расходы подведомственных учреждений выделено 133,0 тысяч тенге, освоено 132,8 тысяч тенге или 100%, приобретена программа «1С бухгалтерия»;
На сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения (на содержание отделов сельского хозяйства, ветеринарии и ветеринарного контроля) выделены средства в сумме 6 777,0 тысяч тенге, освоено в сумме 6 775,9 тысяч тенге или на 99,9%.
На промышленность, архитектурное, градостроительное и строительная деятельность (на содержание отдела строительства, архитектуры и градостроительства) – выделены средства в сумме 7 702,4 тысяч тенге, освоено 7 683,3 тысяч тенге или на 99,5%, оплата по факту начисления и выставленных счетов;
На транспорт и коммуникации выделены средства в сумме 40 400,0 тысяч тенге, в том числе из областного бюджета выделено 19 999,5 тысяч тенге освоено в полном объеме или на 100 %, на реализацию инвестиционных проектов в моногородах «Электроснабжение микрорайона 1 г. Курчатов ВКО, с внутриквартальными сетями». Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог: уборка снега с улиц, с тротуаров с погрузкой на транспортные средства снегоочистителями, уборка вручную снега с подметанием, автогрейдером, перевозка грузов автомобилями-самосвалами, подсыпка дорог и тротуаров противогололедным материалом. Летнее содержание: подметание полотен улиц города с погрузкой на транспортные средства, перевозка грузов, скашивание травы с обочин.
Руководитель отдела
экономики и финансов Г. Кожахметова
Дата публикации
17 августа 2021