В целях ознакомления всех граждан района с бюджетными параметрами, приоритетами и решениями разработан гражданский бюджет на 2024-2026 годы, который содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Документ состоит из следующих разделов:
II.Планирования бюджета;
Ш.Сведения о расходах и доходах на 2024-2026 годы;
IV.Сведения о базовых ставках.
|
Кол-во |
Дата |
причина (с указанием по чьей инициативе произведено уточнение, депутатов маслихата или местного исполнительного органав в соответствии с Бюджетным кодексом). |
причина |
|
1 |
№ 10-2 от 26.12.2023г |
Утверждение бюджета за 2024-2026 гг согласно решения маслихата № 10-2 от 26.12.2023г. |
в связи с утверждением бюджета решение Кокпектинский районного маслихата |
|
1 |
за № 13-3/1 от 30.05.2024г. |
Направление трансфертов согласно решения районного маслихата за № 13-3/1 от 30.05.2024г. Перераспределение средств в разрезе бюджетных программ, направление свободных остатков |
распределением средств областного бюджета и перераспределение средств в разрезе бюджетных программ свободные остатки района. |
|
1 |
№ 19-5/1 от 08.10.2024г. |
Направление трансфертов согласно решения районного маслихата за № 19-5/1 от 08.10.2024г. Перераспределение средств в разрезе бюджетных программ |
в связи с распределением средств из областного бюджета и решение Кокпектинский районный маслихата. |
|
1 |
№ 21-2 от 03.12.2024г. |
Направление трансфертов согласно решения районного маслихата за № 21-2 от 03.12.2024г. Перераспределение средств в разрезе бюджетных программ |
распределением средств областного бюджета и решение Кокпектинский районный маслихата |
|
1 |
№ 22-2 от 18.12.2024г. |
Направление трансфертов согласно решения районного маслихата за № 22-2 от 18.12.2024г. Перераспределение средств в разрезе бюджетных программ |
Внесении изменений средств областного бюджета и решение Кокпектинский районный маслихата |
|
1 |
№ 1 от 10.02.2024г |
об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера |
Решение акима Кокпектинского района |
|
1 |
№ 146 от 28.02.2024г |
В соответствии статьи 111, п.3, п.п 4 и 44 статья, п.7. Бюджетного кодекса. |
в связи с корректировкой в соответствии с законом о местном самоуправлении статьи 31 пункт 2 |
|
1 |
№ 147 от 29.02.2024г |
о выделение средств из фонда для организации мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера на территории района |
в связи с корректировкой областного бюджета и постановление акимата района |
|
1 |
№ 178 от 10.04.2024г |
о выделение средств из фонда для организации мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера на территории района |
в связи с корректировкой областного бюджета и постановление акимата района |
|
1 |
№ 208 от 25.04.2024г |
79 статьи Бюджетного кодекса и в соответствии статьи 111, п.3,п.п 2, и Постановлением областного акимата области Абай от 18 апреля 2024 года №81 |
в связи с корректировкой областного бюджета (изменение целевых трансфертов) |
|
1 |
№ 240 от 10.06.2024г |
79 статьи Бюджетного кодекса и в соответствии статьи 111, п.3,п.п 2, и Постановлением областного акимата области Абай от 18 апреля 2024 года №81 |
в связи с корректировкой областного бюджета (изменение целевых трансфертов) |
|
1 |
№ 271 от 22.07.2024г |
79 статьи Бюджетного кодекса и в соответствии статьи 111, п.3,п.п 2, и Постановлением областного акимата области Абай от 4 июля 2024 года № 123 |
в связи с корректировкой областного бюджета (изменение целевых трансфертов) |
|
1 |
№ 312 от 23.09.2024г |
проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты |
Постановление акимата района |
|
1 |
№ 336 от 18.10.2024г |
79 статьи Бюджетного кодекса и в соответствии статьи 111, п.3,п.п 2, и Постановлением областного акимата области Абай от 8 октября 2024 года № 202 |
в связи с корректировкой областного бюджета (изменение целевых трансфертов) |
|
1 |
№ 377 от 27.11.2024г |
79 статьи Бюджетного кодекса и в соответствии статьи 111, п.3,п.п 2, и Постановлением областного акимата области Абай от 20 ноября 2024 года № 226 |
в связи с корректировкой областного бюджета (изменение целевых трансфертов) |
Основные показатели социально-экономического развития
Кокпектинского района на 2024 год.
|
Наименование |
План-задания на 2023 г |
январь-декабрь 2023 г.(факт) |
январь-декабрь 2024г. (факт) |
2024 / 2023 г, %(гр4/гр3*100) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Промышленность |
|||||
|
Объем производства промышленной продукции, млн. теңге |
|
4 329,0 |
998,3 |
23,1 |
|
|
ИФО, % |
|
|
|
26,5 |
|
|
ТОРГОВЛЯ |
|||||
|
Розничный товарооборот, млн. тенге |
|
4 384,5 |
4 707,4 |
107,4 |
|
|
ИФО, % |
|
|
|
101,8 |
|
|
Сельское хозяйства |
|||||
|
Объем продукции сельского хозяйства, млн. тенге |
|
30 976,9 |
35 177,0 |
113,6 |
|
|
ИФО, % |
|
|
|
106,6 |
|
|
Реализовано мяса,( в живом весе)тонн |
|
8 939,0 |
9 040,3 |
101,1 |
|
|
Надоено молока, тонна |
|
27 164,8 |
28 108,5 |
103,5 |
|
|
Получено яиц, тыс. штук |
|
6 836,1 |
6 841,8 |
100,1 |
|
|
Валовой сбор зерновых и бобовых культур |
32 692,2 |
84 099,9 |
257,2 |
||
|
КРС, голов |
|
38 322 |
54 489 |
142,2 |
|
|
Овцы и козы, голов |
|
36 822 |
51923 |
141,0 |
|
|
Лощади, голов |
|
22 655 |
14 909 |
65,8 |
|
|
Свиньи, голов |
|
30 |
34 |
113,3 |
|
|
Птицы, голов |
|
31 059 |
34 258 |
110,3 |
|
|
Инвестиция |
|||||
|
Инвестиция в основной капитал, млн. тенге |
12 172,3 |
27 636,2 |
227,0 |
||
|
ИФО, % |
|
|
|
222,4 |
|
|
Малый бизнес |
|||||
|
Зарегистрированные предприятия малого бизнеса, единиц |
|
1 461,0 |
1367,0 |
93,6 |
|
|
Действующие субъекты малого и средного предпринимательства, единиц |
|
1 374,0 |
1 272,0 |
92,6 |
|
|
В том числе :действующие предприятия малого бизнеса, единиц юрид. лиц |
|
78 |
99 |
126,9 |
|
|
Социальная защита |
|||||
|
Зарегистрированные безработные, чел |
|
706 |
404 |
57,2 |
|
|
Создано новых рабочихместа в том числе временные и постоянные, единиц |
|
861 |
630 |
73,1 |
|
|
Строительство |
|||||
|
Ввод жилья в эксплуатацию, тыс. кв. м |
|
2 993,0 |
5 322,0 |
177,8 |
|
|
Объем строительных работ, млн. тенге |
|
11 336,6 |
21 135,5 |
186,4 |
|
|
ИФО, % |
|
|
|
177,0 |
|
|
Бюджет |
|||||
|
Поступление налогов в местный бюджет Всего, млн. тенге |
|
6 740,9 |
6 614,5 |
98,1 |
|
|
Образование |
|||||
|
Количество объектов образования, в том числе: |
|
26 |
25 |
96,1 |
|
|
Общеобразовательные школы |
|
18 |
18 |
100,0 |
|
|
Детские сады |
|
8 |
7 |
87,5 |
|
|
Колледжи |
|
0 |
0 |
|
|
|
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением, % |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Здравоохранение |
|||||
|
Заболеваемость туберкулезом на 100,0 тыс населения, % |
|
10(80,5) |
5(41,5) |
снижение 5 случии |
|
|
Количество медицинских учреждений ед.изм |
|
17 |
15 |
88,2 |
|
|
Инфраструктура |
|||||
|
Протяженность автомобильных дорог, в том числе: км |
|
488,4 |
488,4 |
100,0 |
|
|
с твердым покрытием, км |
|
68,7 |
68,7 |
100,0 |
|
|
гравийные и грунтовые, км |
|
196,7 |
196,7 |
100,0 |
|
|
Протяженность водопроводных сетей км |
|
181,1 |
181,1 |
100,0 |
|
|
Износ % |
|
10 |
10 |
100,0 |
|
|
Протяженность канализационных сетей ,км |
|
12 |
12 |
100,0 |
|
|
Износ % |
|
30 |
50 |
|
|
|
Общественный безопасность и порядок |
|||||
|
Зарегистрированные преступление, всего |
|
60 |
51 |
85,0 |
|
|
Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений,%
|
|
86,7 |
100 |
|
|
Ш. Сведения о расходах и доходах бюджета на 2024-2026годы.
тыс тенге
|
Коды |
Наименование |
2024год |
2025 год |
2026 год |
|
факт |
Утвержденный |
план |
||
|
|
I. ДОХОДЫ |
6 369 352,1 |
5 941 743,0 |
3 096 119,0 |
|
|
НАЛОГОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
1 116 072,9 |
1 714 651,0 |
1 622 828,0 |
|
|
НЕ НАЛОГОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
39 565,2 |
5 379,0 |
5 374,0 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
700,0 |
17 688,0 |
7 038,0 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
3 925 789,5 |
4 028 717,0 |
1 460 879,0 |
|
|
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |
42 344,0 |
49 484,0 |
0 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЙМОВ |
644 668,0 |
125 824,0 |
0 |
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ |
600 212,5 |
0 |
0 |
|
|
II. ЗАТРАТЫ |
6 369 351,2 |
5 941 743,0 |
3 096 119,0 |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
1 350 143,6 |
1 286 532,0 |
841 505,0 |
|
02 |
Оборона |
27 827,0 |
36 802,0 |
36 709,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовна-исполнительная деятельность |
3 100,0 |
5 600,0 |
5 600,0 |
|
04 |
Образование |
|
|
|
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
545 203,7 |
954 063,0 |
434 952,0 |
|
07 |
Жилищно-комунальное хозяйство |
1 665 269,9 |
1 187 411,0 |
287 000,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и инфармационное пространство |
577 471,0 |
729 027,0 |
614 466,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельного отношения |
169 702,3 |
211 693,0 |
90 113,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
67 145,0 |
85 822,0 |
0 |
|
12 |
Транспорт и комуникации |
827 235,5 |
817 079,0 |
100 000,0 |
|
13 |
Прочие |
444 482,8 |
430 479,0 |
32 705,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
56 549,0 |
56 658,0 |
56 653,0 |
|
15 |
Трансферты |
586 267,5 |
91 093,0 |
596 416,0 |
|
16 |
Погашение займов |
48 953,9 |
49 484,0 |
47 895,0 |
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
64 724,0 |
76 340,0 |
-47 895,0 |
|
|
Бюджетные кредиты |
107 068,0 |
125 824,0 |
0 |
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
V Дефицит (профицит) бюджета |
-1 195 925,7 |
-76 340,0 |
47 895,0 |
|
|
VI Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
1 195 925,7 |
76 340,0 |
-47 895,0 |
Месячный расчетный показатель
1 январь 2026год — 4129 тенге
Размеры базовых ставок РК на 2024 год
Месячный расчетный показатель (МРП) на 2024 год:
1
3692 тенге
Минимальный размер заработной платы (МЗП) на 2024 год:
1
85 000 тенге
Прожиточный минимум на 2024 год:
1
43 407 тенге
Минимальный размер пенсии на 2024 год:
57 853тенге
Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты на 2024 год:
28 215 тенге
Черта бедности на 20243 год:
30 385 тенге
Бюджет района на 2024-2026 годы разработан согласно Бюджетного Кодекса Республики Казахстан и Налогововго Кодекса. Бюджет разработан в соответсвии социально-экономического развития района и прогнозных показателей.
Бюджет Кокпектинского района на 2024-2026 годы утвержден решением сессией Кокпектинского районного маслихатаот 26 декабря 2023 года№ 10-2.