| Наименование | 2023 год | Потребность АБП на 2024 год |
Прогноз на 2024 год | Дополнительная потребность (гр 8-гр 5) |
Примечание (расшифровать показатели, указать кол-во учреждений и штатных единиц, расписать доппотребность) | Прогноз на 2025 год | Прогноз на 2026 год | ||||||||
| Утвержденный бюджет | Уточненный бюджет (октябрь) | Всего | в т.ч. | Всего | в т.ч. | Всего | в т.ч. | Всего | в т.ч. | ||||||
| трансферты, включенные в ТОХ | по новым учреждениям (созданным в 2023 году) | трансферты, включенные в ТОХ | по новым учреждениям (созданным в 2023 году) | трансферты, включенные в ТОХ | трансферты, включенные в ТОХ | ||||||||||
| 748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 107 493,0 | 116 939,9 | 143 424,0 | 1 828,0 | 0,0 | 111 494,0 | 1 828,0 | 0,0 | -31 930,0 | 138 715,0 | 2 575,0 | 139 739,0 | 0,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела | 93 996,0 | 112 745,9 | 143 424,0 | 1 828,0 | 0,0 | 111 494,0 | 1 828,0 | 0,0 | -31 930,0 | На содержание 14 ед. госслужащих | 138 715,0 | 2 575,0 | 139 739,0 | 0,0 |
| 015 | За счет средств местного бюджета | 93 996 | 112 746 | 143 424 | 1 828 | 0 | 111 494 | 1 828 | 0 | -31 930 | 138 715 | 2 575 | 139 739 | 0 | |
| ФОТ с отчислениями | 86 565,0 | 89 212,0 | 87 327,0 | 1 828,0 | 0,0 | 87 327,0 | 1 828,0 | 0,0 | 0,0 | 117 489,0 | 2 575,0 | 117 452,0 | 0,0 | ||
| 111 | Оплата труда | 57 096,0 | 52 581,0 | 57 131,0 | 57 131,0 | 0 | 76 510,0 | 76 474,0 | |||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 9 371,0 | 14 072,0 | 9 371,0 | 9 371,0 | 0 | 13 240,0 | 13 240,0 | |||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 9 371,0 | 11 970,0 | 9 371,0 | 9 371,0 | 0 | 13 240,0 | 13 240,0 | |||||||
| 121 | Социальный налог | 3 036,0 | 3 036,0 | 3 036,0 | 3 036,0 | 0 | 4 081,0 | 4 081,0 | |||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1 771,0 | 1 771,0 | 1 771,0 | 1 771,0 | 0 | 2 380,0 | 2 380,0 | |||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1 636,0 | 1 636,0 | 1 637,0 | 1 637,0 | 0 | 2 218,0 | 2 217,0 | |||||||
| Фот техперсонала | 4 284,0 | 4 146,0 | 5 010,0 | 1 828,0 | 0,0 | 5 010,0 | 1 828,0 | 0,0 | 0,0 | 5 820,0 | 2 575,0 | 5 820,0 | 0,0 | ||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 3 854,0 | 3 718,0 | 4 506,0 | 1 639 | 4 506,0 | 1 639,0 | 0 | 5 233 | 2 308 | 5 233 | ||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 430 | 428,0 | 504,0 | 189 | 504,0 | 189,0 | 0 | 587 | 267 | 587 | ||||
| Прочие расходы | 5 999,0 | 17 477,9 | 40 443,0 | 0,0 | 0,0 | 13 860,0 | 0,0 | 0,0 | -22 369,0 | 10 249,0 | 0,0 | 10 762,0 | 0,0 | ||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 0 | 69 | 72 | ||||||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 0,0 | 887,0 | 887,0 | 0 | 945 | 992 | ||||||||
| 144 | Приобретение топлива,горюче-смазочных материалов | 564,0 | 2 422,0 | 2 422,0 | 0 | 2 579 | 2 708 | ||||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 865,0 | 1 846,0 | 1 974,0 | 0,0 | 0,0 | 908,0 | 0,0 | 0,0 | -1 066,0 | 967,0 | 0,0 | 1 015,0 | 0,0 | |
| Бумага формат А4, А3 бумага для факсов | 196,0 | 196,0 | 206,0 | 206,0 | 0 | 219 | 230 | ||||||||
| Канцелярские товары | 669,0 | 669,0 | 702,0 | 702,0 | 0 | 748 | 785 | ||||||||
| запасные части | 981,0 | 1 066,0 | -1 066 | ||||||||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 515,0 | 1 100,0 | 2 376 | 1 177 | -1 199 | 576 | 605 | |||||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 840 | -840 | ||||||||||||
| 159 | Прочие услуги и работы | 4 619,0 | 13 902,9 | 31 879,0 | 0,0 | 0,0 | 11 775,0 | 0,0 | 0,0 | -20 104,0 | 8 706,0 | 0,0 | 9 142,0 | 0,0 | |
| Изготовление бланок | 100,0 | 100,0 | 1000 | 105,0 | -895 | 112 | 118 | ||||||||
| Обслуживание программного продукта (Обслуживание программного продукта "Парус-КАЗ.Бюджет" (Бюджетное планирование и финансирование) | 2 119,0 | 2 119,0 | 2 534,0 | 2 225,0 | -309 | 2 370 | 2 489 | ||||||||
| аренда помещение | 9 283,9 | ||||||||||||||
| Заправка картирджа | 200,0 | 200,0 | 2 400,0 | 1 000,0 | -1 400 | 2 556 | 2 684 | ||||||||
| на проведение мероприятии | 21 500,0 | 5 000,0 | -16 500 | Мероприятии для реализация языковой политики в РК гос программы на 2020-2025 годы | |||||||||||
| обслуживание транспорта | 1 000,0 | -1 000 | |||||||||||||
| обслуживание программ 1С бухгалтерия | 975,0 | 975,0 | 0 | 1 038 | 1 090 | ||||||||||
| Изготовление дверных табличек | 50,0 | 50,0 | 0 | ||||||||||||
| Обслуживание и ремонт компьютеров | 150,0 | 150,0 | 155 | 155,0 | 0 | 165 | 173 | ||||||||
| Повышение квалификации государственных служащих | 2 000,0 | 2 000,0 | 2315 | 2 315,0 | 0 | 2 465 | 2 588 | ||||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 1 432,0 | 6 056,0 | 15 654 | 6 933,0 | -8 721 | 7 384 | 7 753 | |||||||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 13 497,0 | 4 194,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 414 | Приобретение хоз инвентарь | 13497 | 4 194,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Офисная мебель и прочее | 9303 | 0 | |||||||||||||
| Орг техника | 4194 | 4 194,0 | 0 | ||||||||||||