Об исполнении бюджета
Бородулихинского района
за 2024 год
Общие итоги исполнения бюджета Бородулихинского района в целом характеризуются по следующим показателям: (тыс. тенге)
|
Наименование |
Утверж-денный бюджет |
Уточнен-ный бюджет на год
|
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Сводный план финанси-рования на отчет-ный период |
Кассовое исполне ние |
% к свод-ному плану финан-сирования |
|
I. Доходы |
5376580,0 |
5696457,3 |
5675523,1 |
5675523,1 |
5915887,8 |
104,2 |
Налоговые поступления |
2827015,0 |
3378321,2 |
3378321,2 |
3378321,2 |
3591666,1 |
106,3 |
Неналоговые поступления |
9385,0 |
26167,0 |
26167,0 |
26167,0 |
27425,8 |
104,8 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
1300,0 |
16155,0 |
16155,0 |
16155,0 |
41915,9 |
259,5 |
|
Поступления официальных трансфертов |
2538880,0 |
2275814,1 |
2254879,9 |
2254879,9 |
2254879,9 |
100,0 |
|
II. Затраты
|
5376580,0 |
6190074,5 |
6169140,3 |
6169140,3 |
5987691,0 |
96,9 |
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
44955,0 |
44953,0 |
44953,0 |
44953,0 |
41934,9 |
|
|
Бюджетные кредиты |
107068,0 |
107068,0 |
107068,0 |
107068,0 |
106851,6 |
99,8 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
62113,0 |
62115,0 |
62115,0 |
62115,0 |
64916,7 |
104,5 |
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 |
65005,0 |
65005,0 |
65005,0 |
65005,0 |
|
|
Приобретение финансовых активов |
0 |
65005,0 |
65005,0 |
65005,0 |
65005,0 |
100,0 |
|
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-44955,0 |
-603575,2 |
-306575,2 |
-603575,2 |
-178743,1 |
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
44955,0 |
603575,2 |
603575,2 |
603575,2 |
178743,1 |
|
|
Поступление займов |
107068,0 |
510268,0 |
510268,0 |
510268,0 |
510268,0 |
100,0 |
|
Погашение займов |
62113,0 |
133331,0 |
133331,0 |
133331,0 |
133329,6 |
100,0 |
Используемые остатки бюджетных средств |
0 |
226638,2 |
226638,2 |
226638,2 |
-198195,3 |
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
Остатки бюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
|
|
|
|
233728,4 |
|
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода |
|
|
|
|
431923,6 |
|
Уточненный бюджет района по поступлениям без взаимопогашающих кодов на 1.01.2025 года составил 5675523,1 тыс.тенге, фактически поступило 5915887,8 тыс.тенге или 104,2 %.
По каждой категории выполнение сложилось следующим образом:
По категории налоговые поступления выполнение сложилось на 106,3% при плане 3378321,2 тыс.тенге, поступило 3591666,1 тыс.тенге.
Корпоративный подоходный налог при плане 698041,4 тыс.тенге, поступило 711396,1 тыс.тенге, что составило 101,9%. Перевыполнение связано в связи с уплатой разового налога от ТОО "Техногран-Акто».
Индивидуальный подоходный налог поступило платежей 1214332,6 тыс.тенге, при плане 1195095,9 тыс.тенге, что составило 101,6%.
Поступления по социальному налогу составили 713536,6 тенге, при плане 739865 тыс.тенге, выполнение составило 96,4%. Завышены прогнозные показатели.
Налог на имущество выполнен на 126,6%, при плане 465888 тыс.тенге поступило 590032,1 тыс.тенге. Перевыполнение в связи с поступлением долговых обязательств за предыдущие периоды, а также начисленных пеней по налогу.
Земельный налог выполнен на 101,2%, при плане 4014,1 тыс.тенге, поступило 4062 тыс.тенге. Перевыполнение в связи с досрочной уплатой раннее установленного срока.
Налог на транспортные средства при плане 139884,8 тыс.тенге, поступило 164999,3 тыс.тенге, выполнение 118%. Перевыполнение в связи с погашением налога согласно протоколам органа государственных доходов, погашению задолженности по исполнительным документам.
Единый земельный налог при плане 59484,2 тыс.тенге, поступило 109509,9 тыс.тенге, выполнение 184,1%. Перевыполнение в связи с уплатой ранее установленного срока.
Акцизы при плане 4120 тыс.тенге, поступило 4465,9 тыс.тенге или 108,4%. Перевыполнение в связи с увеличением объема реализации.
Поступления за использование природных и других ресурсов выполнение составило 115,5%, при плане 27055,8 тыс.тенге, поступило 31252,2 тыс.тенге. Причина перевыполнения – изысканы дополнительные резервы.
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности выполнены на 110,8%, при плане 14377 тыс.тенге, поступление 15931,2 тыс.тенге. Причина перевыполнения – увеличение количества плательщиков.
Госпошлина при плане 30495 тыс.тенге, поступило 32150 тыс.тенге, или 105,4%. Причина перевыполнения прогноза – увеличение количества обращений за услуги.
По категории неналоговые поступления выполнение сложилось на 104,8% при плане 26167 тыс.тенге, поступило 27425,8 тыс.тенге.
Доходы от государственной собственности при плане 5071 тыс.тенге, поступило 5615,3 тыс.тенге, или 110,7%. Перевыполнение в связи с досрочной уплатой налога.
Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемых из государственного бюджета при плане 440 тыс.тенге, поступило 447,8 тыс.тенге, или 101,8%. Перевыполнение в связи с увеличением государственных закупок.
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан при плане 2857 тыс.тенге, поступило 3332,6 тыс.тенге, или 116,6%. Причина перевыполнения – увеличение количества наложенных штрафов, пени, санкций.
По прочим неналоговым поступлениям при плане 17799 тыс.тенге, поступило 18030,1 тыс.тенге, исполнение составило 101,3 %. Перевыполнение в связи с разовыми поступлениями несистематического характера, по акту проверки Ревизионной комиссией области Абай – 7060 тыс.тенге, на основании исполнительного листа Бородулихинского районного суда – 372,8 тыс.тенге, дебиторская задолженность прошлых лет - 167,9 тыс.тенге, неустойка за нарушение сроков выполнения договорных обязательств -10429,4 тыс.тенге;
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями при плане 745 тыс.тенге, поступило 1702,1 тыс.тенге, 228,5%. Перевыполнение в связи с увеличением количества приватизированных квартир.
Продажа земли и нематериальных активов при плане 15410 тыс.тенге поступило 39888,3 тыс.тенге, или 258,8%. Перевыполнение в связи с разовыми поступлениями несистематического характера.
Поступление трансфертов при плане 2254879,9 тыс.тенге, поступило 2254879,9 тыс.тенге, или 100%.
Погашение бюджетных кредитов при плане 62115 тыс.тенге, поступило 64916,7 тыс.тенге, или 104,5%. Перевыполнение в связи с несистематической оплатой основного долга за бюджетные кредиты.
Поступление займов при плане 510268 тыс.тенге, поступило 510268 тыс.тенге, или 100%.
По коду 801101 план составил 226638,2 тыс.тенге, исполнение 233728,4 тыс.тенге, разница нераспределенные свободные остатки, сложившиеся на 1 января 2024 года в сумме 7090,2 тыс.тенге (районный бюджет 0,7 тыс.тенге, и МСУ 7089,5 тыс.тенге).
Всего за 2024 год проведено 5 сессии районного маслихата.
Бюджет района по расходам исполнен на 97,6%,без учёта взаимопогашающих средств на 96,9%, при плане без учета взаимопогашающих расходов в сумме 5846667,7тыс.тенге, исполнено 5665007,8тыс.тенге, сумма неосвоения составила 181659,9тыс.тенге.
Расходы по I функциональной группе «Государственные услуги общего характера» исполнены на 100,0%, при плане 1150498 тыс.тенге, исполнено 1150386,6 тыс.тенге .
В районе имеется 18 сельских округов с численностью государственных служащих 79 единиц, в аппарате Акима содержится 23 единицы, маслихат - 6 единиц, отдел финансов – 5 единиц, отдел экономики и бюджетного планирования - 5 единиц, отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог 4 единицы, отдел предпринимательства и сельского хозяйства 9 единиц, отделе занятости, социальных программ и 8 единиц.
За счет средств местного бюджета в государственные органы приобретены основные средства на сумму 24149,1 тысяч тенге, в том числе :
-в аппарат акима-3821,5 тыс.тенге, флаги уличные, веб-камера, герб, термопринтер, лестница, планшеты;
-в аппараты сельпосокругов -19537,5 тысяч тенге, приобретены уличный флаги, герб, кресла офисные, принтеры, ноутбуки, колонка, камера, клавиатура и мышь, моноблоки, жалюзи, мотоблок, контейнеры для мусора, 2 служебных автомобиля в Кунарлинский и Бакинский сельские округа;
-в отдел экономики и бюджетного планирования-216,9 тысяч тенге, кресла, телефоны;
-в отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог -573,2 тысяч тенге, приобретён котёл для котельной;
Для подведомственных учреждений сельских округов приобретено материально-техническое оснащение на сумму 520,0 тысяч тенге, в том числе музыкальные инструменты, принтер.
За счет трансфертов из районного бюджета выделены средства на разработку ПСД по проекту "Капитальный ремонт системы отопления Дома Культуры в с. Новая Шульба Бородулихинского района области Абай в сумме 6386,7 тысяч тенге.в
За счёт резерва местного исполнительного органа района по аудиторскому заключению было произведено восстановление средств в доход районного бюджета, на данные мероприятия было израсходовано 7060,0тыс.тенге.
За счет резерва местного исполнительного органа района выделены средства на проведение взрывных работ по дроблению льда для предотвращения чрезвычайной ситуации на реке Уба в сумме 11522,6 тыс.тенге.
За счёт резерва местного исполнительного органа района выделены средства в сумме 12181,1 тыс.тенге в Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог для перечисления КГП «Коммунальное хозяйство» для покрытия расходов по обеспечению теплом организаций района, а также для замены котлов в котельной №7 Бородулихинского района в сумме 10680,0 тыс.тенге.
Были оплачены услуги по экспертизе ФЭО на увеличения уставного капитала КГП на ПХВ "Коммунальное хозяйство" в сумме 685,0 тысяч тенге.
По II функциональной группе «Оборона» расходы исполнены на 100%, при плане 21210,5тыс.тенге, исполнено 21209,2тыс.тенге. Подлежало медицинскому освидетельствованию – 280человек: весенний призыв- 138 человек, осенний призыв – 142человека. Стоимость медицинского анализа на одного призывника составляет 2636,0 тенге.
Приобретено на предупреждение ЧС дизельное топливо в количестве 7613 литра, мешкотара в количестве 8000 штук на сумму 599,0тыс.тенге и пожарные извещатели в количестве 100 штук на сумму 198,0 тыс.тенге. Расходы по данной программе составили 7721,3 тыс.тенге.
На тушение степных пожаров приобретено ГСМ в количестве 3088 литров диз.топлива, проведена оплата труда пяти работникам пожарных постов. Расходы по данной программе составили 4678,5тыс.тенге.
По III функциональной группе « Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность расходы выполнены на 100%, при плане 870,0тыс.тенгея. исполнено 870,0тыс.тенге.Была произведена установка дорожных знаков в количестве 50 штук.
По VI функциональной группе «Социальная помощь и социальное обеспечение» расходы выполнены на 96,2%, при плане в сумме 652500,3тыс.тенге исполнено 627580,4тыс.тенге.
Оказана государственная адресная социальная помощь 694 получателям, государственная социальная помощь 187 получателям. На эти цели израсходовано 71197,5тыс.тенге, в том числе за счёт трансфертов из областного бюджета 57377,5тыс.тенге, за счёт средств местного бюджета 13820,0тыс.тенге.
Оказана социальная помощь специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры проживающим в сельской местности на приобретение топлива в количестве 1540 получателям на сумму 68089,6тыс.тенге.
Жилищная помощь оказана 1 семье на сумму 17,2тыс.тенге.
Оказаны социальные выплаты отдельным категориям граждан по решениям местных представительных органов за счёт средств местного бюджета на сумму 33477,3тыс.тенге, в том числе:
-к дню празднования Дня Победы-121 получателю на сумму 6050,0тыс.тенге;
-единовременная социальная помощь ко Дню Независимости РК-выплаты реабилитированным - 114 получателям на сумму 2850,0тыс.тенге;
-социальные выплаты отдельным категориям граждан по решениям местных представительных органов выделены 48 получателям на сумму 7825,6тыс.тенге;
-единовременная социальная помощь ко Дню Конституции РК-выплаты лицам с инвалидностью -706 человек на сумму 14120,0тыс.тенге;
-единовременная социальная помощь больным туберкулёзом -123 человека на сумму 2631,7тыс.тенге;
Оказаны социальные выплаты отдельным категориям граждан по решениям местных представительных органов за счёт средств областного бюджета на сумму 35180,,0тыс.тенге, в том числе:
- на оказание материальной помощи некоторым категориям граждан (Участникам ВОВ, инвалидам ВОВ, лицам приравненным к участникам ВОВ и инвалидам ВОВ на оказание единовременной материальной помощи проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, семьям военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, семьям воинов, погибших воинов в Афганистане, Таджикистане и Карабах)-348 человек на сумму 26330,0тыс.тенге;
- выплачена единовременная материальная помощь многодетным матерям, награждённым подвесками «Кумис Алка», «Алтын Алка» или получавшие ранее звание «Мать героиня» и награждённые орденом «Материнская слава 1.2 степени» - 590 получателям на сумму 8850,0тыс.тенге;
Оказана материальная поддержка детям-инвалидам воспитывающимся и обучающимся на дому -40 детям на сумму 4666,7тыс.тенге.
В целях реализации плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалида за счёт средств местного бюджета обеспечено специальными гигиеническими и компенсаторными средствами 142 получателей, а также содержится 16 индивидуальных помощников на сумму 25185,0 тысяч тенге. Обеспечены техническими вспомогательными и специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации за счет трансфертов из областного бюджета 247 получателей на сумму 59151,1тыс.тенге, а также содержится 16 индивидуальных помощников, за счёт трансфертов из республиканского бюджета 10317,0 тысяч тенге.
В отдел занятости и социальных программ приобретены основные средства на сумму 523,0 тысяч тенге, маршрутизатор, адаптер, флаги, флагшток, набор инструментов, кресло.
На функционирование территориального центра социального обслуживания пенсионеров и инвалидов направлено 236782,0 тыс.тенге, освоено 236781,4тыс.тенге, что составляет 100%, в котором содержатся 77 штатных единиц (81 человек), имеется специальный автотранспорт. В 2024 году также были выделены средства из областного бюджета для приобретения инватакси, поставщиком был поставлен товар не соответствующий характеристикам, был подан иск в суд, и по состоянию на 1 января 2025 года судебные разбирательства не завершены, сумма 24640,0 тысяч тенге осталась не использована.
На функционирование центра поддержки семьи 9743,4 тыс.тенге, освоено 9742,9тыс.тенге, что составляет 100%, в котором содержатся 4 гражданских служащих, данный центр был открыт в 2024 году. На материальное оснащение данного центра было выделено 1282,1 тысяч тенге, были приобретены холодильник, плита электрическая, машина стиральная, ковер, принтер, радиаторы отопления.
По VП функциональной группе «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы выполнены на 100,0%, при плане 1079189,0тыс.тенге исполнено 1078789,8тыс.тенге.
Приобретено жильё за счет трансфертов из республиканского бюджета(47600,0 т.т.) и софинансирование из районного бюджета (24400,0) 2 двухквартирных жилых дома площадь квартир составляет 95,4 квадратных метра и 95,1 квадратных метра.
Приобретён жилой дом площадью 99,2 метра квадратных в сБородулиха, а также жилой дом площадью 55,7 метра квадратных.
За счет средств районного бюджета (138728 т.т.) и софинансирование за счёт кредитов из областного бюджетаиз средств внутренних займов(403200,0т.т) приобретены двухквартирные дома для социально-уязвимых слоёв населения 8 штук в с.Бородулиха, 5 штук в с.Новопокровка, 2 штуки в с.Михайличенково.
Завершена разработка за счёт средств районного бюджета проектно-сметной документации «Строительство инженерной инфраструктуры к медицинскому пункту в с.Аул», в с.Новая Шульба, с.Успенка. на сумму 744,1 тыс.тенге.
Осуществлено за счёт средств районного бюджета «Строительство инженерной инфраструктуры к медицинскому пункту в с.Аул» стоимостью 30818,5тыс.тенге, в с.Новая Шульба-35607,0тыс.тенге, с.Успенка-55626,7тыс.тенге.
Также начата разработка ПСД на строительство к убойному пункту в с.Бородулиха на сумму 799,3 тыс.тенге.
Проведена замена канализационных насосов в с.Бородулиха на сумму 5999,1 тыс.тенге, а также ремонт канализационных систем в районе пятиэтажного жилого дома в с.Бородулиха на сумму 4309,7 тыс.тенге.
Проведены работы по текущему ремонту электрической проводки в котельных села Бородулиха на сумму 9380,0 тыс.тенге, ремонт котельной №1 «СОБЕЗ» с.Бородулиха на сумму 10864,0 тыс.тенге. Ремонт котельной №4 «Детский сад» с.Бородулиха на сумму 11032,0 тыс.тенге.
Начата разработка ПСД «Благоустройство по ул.Школьная» в с.Бородулиха на сумму 2250,0 тыс.тенге.
Начата разработка ПСД на строительство сетей водоснабжения и водозаборных сооружений в с.Красный Яр, с.Сахновка на сумму 500,0 тыс.тенге.
Произведена оплата за обслуживание и эксплуатацию уличного освещения в сельских населенных пунктах в количестве 3591 фонарей на сумму 68574,1тыс.тенге.
Обслуживание и текущий ремонт опор уличного освещения осуществлён на сумму 19683,3тыс.тенге.
Произведён текущий ремонт уличного освещения трассы Дмитриевка-Бородул-Шемонаиха, перешеек Лесхоз ул.Бірлік с заменой шкафов учета без счетчика Бородулихинского сельского округа на сумму 6036,7 тыс.тенге.
По обеспечению санитарии населённых пунктов проведена рекультивация полигонов ТБО в 14-ти сельских округах, санитарная очистка улиц и мест досуга на общую сумму 13647,5 тыс.тенге.
Осуществлены услуги по дезинсекции,борьба с комарами в Бородулихинском с/о и п.Жезкент на сумму 460,0 тыс.тенге.
По содержанию мест захоронений произведена очистка кладбища и произведена оплата за погребение лиц без определённого места жительства всего на сумму 588,0тыс.тенге.
По благоустройству и озеленению за счёт средств местного бюджета было израсходовано 36935,7тыс.тенге, в том числе уход за зелёными насаждениями на сумму 939,9тыс.тенге, высадка саженцев и полив на сумму 6000,0 тыс.тенге, кронирование и спил деревьев в п.Жезкент на сумму 1445,0тыс.тенге, летнее и зимнее содержание дворов в п.Жезкент на сумму 8439,9тыс.тенге, обслуживание парка в с.Новопокровка на сумму 848,0тыс.тенге, услуга по подготовке округа к Новому году(иллюминации)-1878,9 тыс.тенге, разработка ПСД "Устройство деткой площадки в подхозе "Березовка"-456,3 тыс.тенге, разработка ПСД "Установка детского городка в с.Камышенка"-1944,3 тыс.тенге, изготовление и установка вьездной стеллы в Бакинском сельском округе-2228,9 тыс.тенге, установка ограждения фонтана в с.Зенковка-1390,0 тыс.тенге, текущий ремонт стелы в с.Зенковка-1153,6 тыс.тенге, текущий ремонт 2 стел в с.Бельагач-1344,0 тыс.тенге.
.За счёт трансфертов из районного бюджета на благоустройству сельских округов направлено 107812,0 тыс.тенге, в том числе: разработка ПСД по установке детской площадки в с.Дмитриевка-1711,8 тыс.тенге, разработка ПСД "Установка мини-футбольного поля с искусственным покрытием в селе Петропавловка-1127,4 тыс.тенге, работы по противопаводковым мероприятиям на территории Новопокровского сельского округа-1564,3 тыс.тенге, благоустройство парка памяти погибшим при тушении лесного хозяйства Бородулихинского района области Абай-49018,8 тыс.тенге, расчистка русла талых вод в с.Бородулиха Бородулихинского района области Абай-22044,1 тыс.тенге, работы по установке камер видеонаблюдения в с.Бородулиха Бородулихинского района в количестве 46 штук на сумму 24752,0 тыс.тенге, текущий ремонт ограждения в парке Победы с.Бородулиха -7593,6 тыс.тенге.
Расходы по VШ функциональной группе «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» исполнены на 100%, при плане в сумме 478410,2тыс.тенге исполнено 478379,4тыс.тенге.
В районе функционирует 7 Домов культуры и 4 сельских клубов. Общая численность работников составляет 71,5 штатных единиц. Из имеющихся штатных единиц распределены по сельским клубам 42,5 единиц.
В 2024 году в учреждениях культуры района проведено 184 мероприятий. 8 марта - международный женский день, 22 марта - наурыз, 1 мая - день Единства народа, 9 мая - день Победы, 3 и 10 июля 2024 года работники сферы культуры приняли участие в вебинаре на тему «Религия и деструктивные религиозные течения», которую провели специалисты Центра исследования проблем религии области Абай. Охват составил - 49 человек.
30 августа – день Конституции. А также праздничные концерты в честь государственных и профессиональных праздников, а также 8 октября т.г. состоялось открытие памятника героический погибшим лесникам резервата «Семей Орманы».
В районе функционируют 57 творческих кружков, в которых принимают участие 1081 занимающихся, в возрасте от 6 до 35 лет.
Всего на содержание объектов культуры направлено средств в сумме 230629,3тыс.тенге, освоено 230606,1тыс.тенге.
Всего в районе открыто 414 спортивных секций по 35 видам спорта. Охват населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом 13014 человек, что составляет 40% от общего числа проживающих.
Всего в районе за 2024 год проведено 144 мероприятия районного масштаба, в которых приняли участие более 12000 человек.
За текущий год подготовлено спортсменов массовых разрядов 45, КМС-6.
Лучшим спортсменам района обеспечено участие в областных соревнованиях.
В районе функционирует Дом Дружбы со штатной численностью 5,5 единицы. При Доме Дружбы действуют 5 этнокультурных объединений и 1 казахское культурное объединение, филиал немецкое возрождение и ассоциация татар. Совместно с этно-культурными объединениями проведено 146 мероприятий с охватом населения 10102 человека. На содержание дома дружбы направлено 21585 тыс.тенге, освоено 100%.
На реализацию мероприятий в сфере молодёжной политики израсходовано 19389,4 тыс.тенге, в том числе произведена оплата участникам программы «Жасыл Ел» в количестве 52 человека на сумму 4250,0тыс.тенге. Приобретен телефон сотовой связи, стабилизатор напряжения, штатив металлический, всего на сумму 419,1 тыс.тенге.
В районе функционирует 22 библиотеки, штатная численность составляет 28,5 единицы, в том числе 21,5 единиц библиотекарей, из них 15 единиц сельских библиотекарей, количество читателей 12087 человек. Количество книговыдачи за год составило 109167 экземпляров, количество книжного фонда 265256, в том числе 80260 на государственном языке. Проведено 478 мероприятий, в которых участвовало 10674 человека. На функционирование библиотечной системы было направлено 83324,9тыс.тенге, освоено 83322,4тыс.тенге или 100%.
Приобретён флаг на сумму 16,3тыс.тенге.
В районе работает КГУ «Центр обучения государственному языку», в котором обучаются 335 слушателей, из них 129 государственных служащих. Штатная численность составляет 7,75 единиц. В центре обучения языков изучение ведется в оснащенных современным оборудованием учебных кабинетах. Общее количество слушателей центра с начало 2024 учебного года составило 200 слушателей, к изучению государственного языка привлечено 235 человек, 35 - по английскому языку. Среди изучающих государственный язык 77 государственных служащих, 100 работников бюджетных учреждений и сельских жителей, 23 человек из числа работников предприятий и учреждений. На содержание центра было освоено 25823,2 тыс.тенге.
В отделе культуры, развития языков, физической культуры и спорта содержится 4 единицы государственных служащих, в отделе внутренней политики района - 4 единицы государственных служащих.
Произведена оплата услуг по размещению информации Бородулихинского района в газетах «Семей Таны-Вести Семей», «Рудный Алтай-Дидар», «Аудан тынысы – Пульс района» и на телевидении АО РТРК Алтай, АО РТРК Казахстан Семей. Всего на услуги по проведению государственной информационной политики израсходовано за 2024 год 13975,7тыс.тенге.
Расходы на «Сельское хозяйство» Х функциональной группы освоены на 99,5% при плане 169231,4тыс.тенге, исполнено 168310,4тыс.тенге.
Предоставлено 14 бюджетных кредитов для приобретения жилья, из них 2 специалисту сферы здравоохранения, 10 специалистам сферы образования, 1 специалист культуры, 1 специалист сферы АПК на общую сумму 106851,6 тыс.тенге сроком на 15 лет.
Для реализации мер социальной поддержки выплачено пособие за счет средств местного бюджета 34 специалистам образования, 1 специалистам здравоохранения, 1 специалистам социального обеспечения, 2 специалиста спорт , 2 специалистам АПК и 1 государственному служащему на общую сумму 15137,2тыс.тенге, оплачена финансовая услуга на сумму 13140,0тыс.тенге.
В отделе земельных отношений содержится– 3 единицы государственных служащих. Приобретён в отдел земельных отношений на сумму 23,5 тысяч тенге флаг.
В 2024 году начата разработка ПСД "Строительство биотермических ям в сёлах Бородулихинского района(Бородулиха, Жезкент, Жерновка, Зубаир, Новопокровка, Новая Шульба, Камышенка)", разработка ПСД "Строительство убойных площадок в сёлах Дмитриевка, Новая Шульба, Новопокровка, Петропавловка Бородулихинского района области Абай, разработка ПСД на строительство убойного пункта в с.Бородулиха на общую сумму 8305,1 тысяч тенге.
По ХI функциональной группе «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» расходы исполнены на 98,0% при плане 278438,3тыс.тенге исполнение составило 272874,8тыс.тенге.
В 2024 году были разработаны схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) по 16 сёлам на общую сумму 203226,6тыс.тенге, в том числе за счёт средств районного бюджета 3840,9 тыс.тенге и областного бюджета 199385,7 тыс.тенге.
В отделе архитектуры, градостроительства и строительства содержится 4 единицы государственных служащих. Материально- техническое оснащение отдел архитектуры, градостроительства и строительства в 2024 году составило 1000,0 тысяч тенге, приобретены ноутбук, системные блоки, принтер.
По ХП функциональной группе «Транспорт и коммуникации» расходы исполнены на 100%, при плане 1413664,8тыс.тенге исполнено 1413568,1тыс.тенге. Выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог и улиц населенных пунктов на сумму 100149,5тыс.тенге, проведен ямочный (текущий) ремонт дорог на сумму 13193,9тыс.тенге в количестве 18800кв.м., сплошное покрытие асфальтом на сумму 121209,1тыс.тенге 37,2км., на обкос травы и грейдирование улиц израсходовано 9531,3тыс.тенге.
За счет средств местного бюджета проведена экспертиза технической документации дорог на сумму 3927,0тыс.тенге.
За счет средств местного бюджета проведена вневедомственная экспертиза по среднему ремонту автомобильных дорог районного значения на сумму 4753,2тыс.тенге.
Проведен текущий ремонт сплошного покрытия асфальтом на сумму 1193,8 тыс.тенге 0,775 км.
Проведена реконструкция водопропускных сооружений расположенных на автомобильной дороге села «Жарбулак», а также на автомобильной дороге «Ключики – Уба – Форпост» Бородулихинского района на общую сумму 274919,9 тыс.тенге, в том числе за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 174919,9 тыс.тенге и за счёт средств Национального фонда РК на сумму 100000,0 тыс.тенге.
За счет средств областного бюджета проведен средний ремонт а/д районного значения "Подъезд к пос. Жезкент" км 0-3-150596,3 тыс.тенге, начат средний ремонт а/д районного значения "Бородулиха-Жерновка-Поллог" км 0-5,5-312963,7тыс.тенге, средний ремонт а/д районного значения "Бородулиха -Жерновка -Поллог" км 5,5-13,5
с 0-23км -241573,4 тыс.тенге, средний ремонт Новопокровка-Бельагач 0-10 км-133109,8 тыс.тенге, общая сумма составила 838243,2 тыс.тенге
По XIII функциональной группе «Прочие» исполнение составило 75,2%, при плане 602655,2тыс.тенге исполнено 453039,0тыс.тенге.
В рамках проекта «Ауыл –Ел бесiгi» реализованы мероприятия по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населённых пунктах счет средств областного бюджета на общую сумму 126598,8тыс.тенге. Проведено устройство уличного освещения в с. Зенковка-9981,3 тыс.тенге, устройство уличного освещения в с. Бель-Агач-21818,0 тыс.тенге, устройство уличного освещения в с. Камышенка-29287,7 тыс.тенге, устройство футбольной площадки с.Камышенка-8490,0 тыс.тенге, устройство комплексного футбольного поля и хоккейного корта в с.Жерновка-8999,0 тыс.тенге, благоустройство футбольной площадки в с.Новая Шульба Бородулихинского района-8343,1 тыс.тенге, устройство воркаут площадки в с.Ивановка-9899,0 тыс.тенге, средний ремонт улицы Мира с.Камышенка-29780,8 тыс.тенге.
Выделены средства на формирование и увеличение уставного капитала КГП «Коммунальное хозяйство Бородулихинского района области Абай» для приобретения специальной техники, в том числе: автопогрузчик фронтальный, ковш, погрузчик грузоподьемностью 400 кг, прицеп самосвальный НЕФАЗ, самосвал КАМАЗ.
В 2024 году за счёт трансфертов из республиканского бюджета начато строительство блочно-модульной котельной в с.Новая Шульба Бородулихинского района на сумму 98956,6 тыс.тенге, строительство тепловых сетей в с. Новая Шульбана сумму 158176,0 тысяч тенге.
По XIV функциональной группе «Обслуживание долга» исполнение составило 100%, при плане 16187,0тыс.тенге исполнено 16181,2тыс.тенге. Погашена сумма вознаграждения по бюджетному кредиту.
По XV функциональной группе «Трансферты» исполнение на 100%, при плане 995772,6тыс.тенге исполнено 995771,9тыс.тенге. Произведен возврат недоиспользованных трансфертов за 2023 год, выделенных из областного, республиканского бюджетов и из Национального фонда РК в вышестоящий бюджет. Возвращены трансферты в областной бюджет в связи с изменением законодательства, бюджетные изъятия.
По XVI функциональной группе «Погашение займов» исполнение 100%, при плане 514632,0тыс.тенге исполнено 514632,0тыс.тенге. Погашен основной долг бюджетного кредита.
Остатки бюджетных средств на 1 января 2025 года составили 431923,6тыс.тенге, в том числе неосвоенный остаток по трансфертам из республиканского бюджета -550,0 тыс.тенге, неосвоенный остаток из областного бюджета -179574,6 тыс.тенге, неосвоенный остаток за счёт средств местного бюджета-1543,2 тыс.тенге, перевыполнение доходной части бюджета -243165,7 тыс.тенге, нераспределённый остаток на 1 января 2024 года-7090,2 тыс.тенге.
Остатки средств на счетах учреждений составили 181667,8тыс.тенге:
Причины неисполнения:
550,0 тыс.тенге-трансферты из республиканского бюджета в том числе:
-315,4 тыс.тенге-остаток по Строительству блочно-модульной котельной в с.Новая Шульба Бородулихинского района, акт выполненных работ предоставлен на меньшую сумму;
-216,4тыс.тенге-экономия по бюджетным кредитам для реализации мер социальной поддержки специалистов;
-18,2 т.т.экономия по заработной плате и налогам;
- 179574,6 тыс.тенге – трансферты из областного бюджета, в том числе:
-1,0 т.т.-остатки до тысячи тенге;
-38,7 т.т.-экономия по заработной плате и налогам;
-275,3 тыс.тенге-экономия по АСП в связи с уменьшением количества получателей;
-24640,0 тыс.тенге-сумма по инватакси(идут судебные разбирательства);
-5320,6 тыс.тенге-ген.планы развития территорий в связи с нарушением графика работ проектной организацией, несвоевременная загрузка документации на портал экспертизы;
-149299,0 тыс.тенге-остаток по среднему ремонту улиц с.Новая Шульба в связи с отрицательным заключением по ремонту РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по области Абай;
-1543,2 тыс.тенге-средства местного бюджета, в том числе:
-701,9 тыс.тенге-остаток в связи с тем, что ПСД по строительству биотермических ям и убойных площадок не направлено на гос.экспертизу;
-232 тыс.тенге-экономия по приобретению жилья;
-404,0 тыс.тенге-не состоялись гос.закупки;
-32,0 тыс.тенге-не был предоставлен акт выполненных работ по установке знаков;
-72,7 тыс.тенге-экономия по госзакупкам;
-100,6 тыс.тенге - остатки по спецификам до тысячи тенге.
Руководитель отдела финансов Ю.Сутормина
Исп.:И.Еничева
Т.21448