2024 жылға
Бородулиха ауданының
ТАЛДАМАЛЫҚ ЖАЗБАСЫ
Бородулиха ауданы бюджетінің атқарылуының жалпы қорытындылары тұтастай алғанда мынадай көрсеткіштер бойынша сипатталады:
(мың теңге)
|
Атауы |
Бекітілген бюджет |
Бір жылға нақтыланған бюджет
|
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет |
Есепті кезеңге арналған қаржыландырудың жиынтық жоспары |
Кассалық орындау |
% қаржыландырудың жиынтық жоспарына |
|
I. Кірістер |
5376580,0 |
5696457,3 |
5675523,1 |
5675523,1 |
5915887,8 |
104,2 |
|
Салық түсімдері |
2827015,0 |
3378321,2 |
3378321,2 |
3378321,2 |
3591666,1 |
106,3 |
|
Салықтық емес түсімдер |
9385,0 |
26167 |
26167 |
26167 |
27425,8 |
104,8 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
1300,0 |
16155 |
16155 |
16155 |
41915,9 |
259,5 |
|
Ресми трансферттер түсімдері |
2538880,0 |
2275814,1 |
2254879,9 |
2254879,9 |
2254879,9 |
100 |
|
II. Шығындар
|
5376580,0 |
6190074,5 |
6169140,3 |
6169140,3 |
5987691 |
97,1 |
|
III. Таза бюджеттік кредиттер |
44955,0 |
44953,0 |
44953,0 |
44953,0 |
41934,9 |
|
|
Бюджеттік кредиттер |
107068,0 |
107068,0 |
107068,0 |
107068,0 |
106851,6 |
99,8 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
62113,0 |
62115,0 |
62115,0 |
62115,0 |
64916,7 |
104,5 |
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша Сальдо |
0 |
65005 |
65005 |
65005 |
65005 |
|
|
Қаржылық активтерді сатып алу |
0 |
65005 |
65005 |
65005 |
65005 |
100 |
|
V. Бюджет тапшылығы (профицит) |
-44955,0 |
-603575,2 |
-603575,2 |
-603575,2 |
-178743,1 |
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) |
44955,0 |
603575,2 |
603575,2
|
603575,2
|
178743,1 |
|
|
Қарыздардың түсуі |
107068,0 |
510268 |
510268 |
510268 |
510268 |
100,0 |
|
Қарыздарды өтеу |
62113,0 |
133331 |
133331 |
133331 |
133329,6 |
100,0 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
|
226638,2 |
226638,2 |
226638,2 |
-198195,3 |
|
|
Анықтама: |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының қалдықтары |
|
|
|
|
|
|
|
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары |
|
|
|
|
233728,4 |
|
|
Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары |
|
|
|
|
431923,6 |
|
2025 жылдың 1 қаңтарына арналған кодсыз кірістер бойынша ауданның нақтыланған бюджеті 5675523,1 мың теңгені құрады, іс жүзінде 5915887,8 мың теңге немесе 104,2% түсті.
Әр санат бойынша орындау келесідей болды:
Салықтық түсімдер санаты бойынша орындау 3378321,2 мың теңге жоспарында 106,3% қалыптасты, 3591666,1 мың теңге түсті.
Корпоративтік табыс салығы жоспарда 698041,4 мың теңге болған кезде 711396,1 мың теңге түсті, бұл 101,9% құрады. Асыра орындау «Техногран-Акто» ЖШС біржолғы салығын төлеуге байланысты.
Жеке табыс салығы 1214332,6 мың теңге, жоспар бойынша 1195095,9 мың теңге, бұл 101,6% құрады.
Әлеуметтік салық бойынша түсімдер 713536,6 теңгені құрады, жоспар бойынша 739865 мың теңге, орындалуы 96,4% құрады. Болжамдық көрсеткіштер асыра бағаланды.
Мүлік салығы 126,6% орындалды, жоспар бойынша 465888 мың теңге 590032,1 мың теңге түсті. Алдыңғы кезеңдердегі борыштық міндеттемелердің, сондай-ақ салық бойынша есептелген өсімпұлдардың түсуіне байланысты асыра орындау.
Жер салығы 101,2% - ға орындалды, жоспар бойынша 4014,1 мың теңге, 4062 мың теңге түсті. Мерзімінен бұрын мерзімінен бұрын төленуіне байланысты асыра орындау.
Жоспар бойынша көлік құралдарына салынатын салық 139884,8 мың теңге, 164999,3 мың теңге түсті, орындалуы 118%. Мемлекеттік кірістер органының хаттамаларына сәйкес салықты өтеуге, атқарушылық құжаттар бойынша берешекті өтеуге байланысты асыра орындау.
Жоспар бойынша бірыңғай жер салығы 59484,2 мың теңге, 109509,9 мың теңге түсті, орындалуы 184,1%. Белгіленген мерзімнен бұрын төлеуге байланысты асыра орындау.
Жоспар бойынша акциздер 4120 мың теңге, 4465,9 мың теңге немесе 108,4% түсті. Іске асыру көлемінің ұлғаюына байланысты асыра орындау.
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер 115,5% құрады, жоспар бойынша 27055,8 мың теңге, 31252,2 мың теңге түсті. Артық орындаудың себебі-қосымша резервтер іздестірілді.
Кәсіпкерлік және кәсіптік қызметті жүргізгені үшін алымдар 110,8% орындалды, жоспар бойынша 14377 мың теңге, түсім 15931,2 мың теңге. Асыра орындаудың себебі-төлеушілер санының артуы.
Жоспар бойынша мемлекеттік баж 30495 мың теңге, 32150 мың теңге немесе 105,4% түсті. Болжамды асыра орындаудың себебі-қызметтер үшін өтініштер санының артуы.
Салықтық емес түсімдер санаты бойынша 26167 мың теңге жоспарында 104,8% орындалды, 27425,8 мың теңге түсті.
Жоспар бойынша Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 5071 мың теңге, 5615,3 мың теңге немесе 110,7% түсті. Салықты мерзімінен бұрын төлеуге байланысты асыра орындау.
440 мың теңге жоспары кезінде мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімі 447,8 мың теңге немесе 101,8% түсті. Мемлекеттік сатып алудың ұлғаюына байланысты асыра орындау.
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ 2857 мың теңге жоспары кезінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 3332,6 мың теңге немесе 116,6% түсті. Артық орындаудың себебі-салынған айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар санының артуы.
Басқа да салықтық емес түсімдер бойынша жоспар 17799 мың теңге болған кезде 18030,1 мың теңге түсті, орындалуы 101,3% құрады. Облыстың тексеру комиссиясының тексеру актісі бойынша бір жолғы жүйелік емес сипаттағы түсімдерге байланысты асыра орындау - 7060 мың теңге, Бородулиха аудандық сотының атқару парағы негізінде - 372,8 мың теңге, өткен жылдардың дебиторлық берешегі - 167,9 мың теңге, шарттық міндеттемелерді орындау мерзімдерін бұзғаны үшін тұрақсыздық айыбы - 10429,4 мың теңге;
Жоспар 745 мың теңге болған кезде мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 1702,1 мың теңге, 228,5% түсті. Жекешелендірілген пәтерлер санының артуына байланысты асыра орындау.
Жоспар 15410 мың теңге болған кезде жер және материалдық емес активтерді сату 39888,3 мың теңге немесе 258,8% түсті. Жүйесіз сипаттағы біржолғы түсімдерге байланысты асыра орындау.
Жоспар бойынша трансферттер түсімі 2254879,9 мың теңге, 2254879,9 мың теңге немесе 100% түсті.
Жоспар 62115 мың теңге болған кезде бюджеттік кредиттерді өтеу 64916,7 мың теңге немесе 104,5% түсті. Бюджеттік кредиттер үшін негізгі қарызды жүйелі түрде төлемеуге байланысты асыра орындау.
Жоспар бойынша қарыздар түсімі 510268 мың теңге, 510268 мың теңге немесе 100% түсті.
801101 коды бойынша жоспар 226638,2 мың теңгені, орындалуы 233728,4 мың теңгені, айырмашылық 2024 жылғы 1 қаңтарға қалыптасқан 7090,2 мың теңге сомасында бөлінбеген бос қалдықтар (аудандық бюджет 0,7 мың теңге және МӘМ 7089,5 мың теңге).
2024 жылы аудандық мәслихаттың 5 сессиясы өткізілді.
Аудан бюджеті шығыстар бойынша 97,6%,өзара өтеу қаражатын есепке алмағанда 96,9% орындалды, жоспар бойынша өзара өтеу шығыстарын есепке алмағанда 5846667,7 мың теңге сомасында 5665007,8 мың теңге орындалды, игерілмеу сомасы 181659,9 мың теңгені құрады.
«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» I функционалдық тобы бойынша шығыстар 100,0% орындалды, жоспар бойынша 1150498,0 мың теңге, 1150386,6 мың теңге орындалды.
Ауданда мемлекеттік қызметшілер саны 79 бірлікті құрайтын 18 ауылдық округ бар, әкім аппаратында 23 бірлік, мәслихат - 6 бірлік, қаржы бөлімі-5 бірлік, экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі-5 бірлік, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 4 бірлік, кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі 9 бірлік, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 8 бірлік.
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік органдарға 24149,1 мың теңге сомасына негізгі қаражат сатып алынды, оның ішінде :
- әкім аппаратына - 3821,5 мың теңге, көше жалаулары, веб-камера, Елтаңба, термопринтер, баспалдақ, планшеттер;
- ауылдық округтердің аппараттарына -19537,5 мың теңге, көше тулары, елтаңба, кеңсе креслолары, принтерлер, ноутбуктер, баған, камера, пернетақта және тышқан, моноблоктар, жалюзи, мотоблок, қоқысқа арналған контейнерлер, Құнарлы және Бақы ауылдық округтеріне 2 қызметтік автокөлік сатып алынды;
- экономика және бюджеттік жоспарлау бөліміне - 216,9 мың теңге, креслолар, телефондар;
-тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөліміне-573,2 мың теңге, қазандық үшін қазандық сатып алынды;
Ауылдық округтердің ведомстволық бағынысты мекемелері үшін 520,0 мың теңге сомаға материалдық-техникалық жарақ, оның ішінде музыкалық аспаптар, принтер сатып алынды.
Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен «Абай облысы Бородулиха ауданының Новая Шульба ауылындағы Мәдениет үйінің жылыту жүйесін күрделі жөндеу» жобасы бойынша ЖСҚ әзірлеуге 6386,7 мың теңге сомасында қаражат бөлінді.
Аудиторлық қорытынды бойынша ауданның жергілікті атқарушы органының резерві есебінен аудандық бюджеттің кірісіне қаражат қалпына келтірілді, осы іс-шараларға 7060,0 мың теңге жұмсалды.
Ауданның жергілікті атқарушы органының резерві есебінен Уба өзенінде төтенше жағдайдың алдын алу үшін мұзды ұсақтау бойынша жарылыс жұмыстарын жүргізуге 11522,6 мың теңге сомасында қаражат бөлінді.
Ауданның жергілікті атқарушы органының резерві есебінен «Коммуналдық шаруашылық» КМК аудару үшін тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөліміне 12181,1 мың теңге сомасында аудан ұйымдарын жылумен қамтамасыз ету бойынша шығыстарды жабу үшін, сондай-ақ Бородулиха ауданының №7 қазандығындағы қазандықтарды ауыстыру үшін 10680,0 мың теңге сомасында қаражат бөлінді.
«Коммуналдық шаруашылық» ШЖҚ КМК жарғылық капиталын ұлғайтуға ҚЭН сараптамасы бойынша 685,0 мың теңге сомасында қызметтер төленді.
II «Қорғаныс» функционалдық тобы бойынша шығыстар 100% орындалды, жоспар бойынша 21210,5 мың теңге, 21209,2 мың теңге орындалды. Медициналық куәландыруға жататын – 280 адам: көктемгі шақыру - 138 адам, күзгі шақыру – 142 адам. Бір әскерге шақырылушыға медициналық талдау құны 2636,0 теңгені құрайды.
ТЖ алдын алуға 7613 литр мөлшерінде дизель отыны, 599,0 мың теңге сомасына 8000 дана көлемінде қапшық және 198,0 мың теңге сомасына 100 дана көлемінде өрт хабарлағыштары сатып алынды. Осы бағдарлама бойынша шығыстар 7721,3 мың теңгені құрады.
Дала өрттерін сөндіруге 3088 литр дизель отыны көлемінде ЖЖМ сатып алынды, өрт сөндіру бекеттерінің бес қызметкеріне еңбекақы төленді. Осы бағдарлама бойынша шығыстар 4678,5 мың теңгені құрады.
III функционалдық топ бойынша «Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі» шығындар 100% орындалды, жоспар 870,0 т.тенге. 870,0 мың теңге орындалды. 50 дана жол белгілері орнатылды.
«Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру» VI функционалдық тобы бойынша шығыстар 96,2% орындалды, жоспар бойынша 652500,3 мың теңге сомасында 627580,4 мың теңге орындалды.
694 алушыға мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек, 187 алушыға мемлекеттік әлеуметтік көмек көрсетілді. Осы мақсаттарға 71197,5 мың теңге жұмсалды, оның ішінде облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 57377,5 мың теңге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен 13820,0 мың теңге.
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет мамандарына 68089,6 мың теңге сомасына 1540 алушыға отын сатып алуға әлеуметтік көмек көрсетілді.
17,2 мың теңгеге 1 отбасына тұрғын үй көмегі көрсетілді.
Жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша азаматтардың жекелеген санаттарына жергілікті бюджет қаражаты есебінен 33477,3 мың теңге сомасына әлеуметтік төлемдер көрсетілді, оның ішінде:
- Жеңіс Күнін мерекелеу күніне-6050,0 мың теңге сомасына 121 алушыға;
- ҚР Тәуелсіздік күніне біржолғы әлеуметтік көмек-ақталғандарға төлемдер-114 алушыға 2850,0 мың теңге сомасында;
- жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік төлемдер 7825,6 мың теңге сомасына 48 алушыға бөлінді;
- ҚР Конституциясы күніне біржолғы әлеуметтік көмек-мүгедектігі бар адамдарға-706 адамға 14120,0 мың теңге сомасында төлемдер;
- туберкулезбен ауыратын науқастарға біржолғы әлеуметтік көмек-2631,7 мың теңге сомасына 123 адам;
Жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша азаматтардың жекелеген санаттарына облыстық бюджет қаражаты есебінен 35180, 0 мың теңге сомасына әлеуметтік төлемдер көрсетілді, оның ішінде:
- азаматтардың кейбір санаттарына (ҰОС қатысушыларына, ҰОС мүгедектеріне, ҰОС қатысушыларына және ҰОС мүгедектеріне теңестірілген адамдарға 1941 жылғы 22 маусымнан 1945 жылғы 9 мамырға дейін кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет еткен) және жанқиярлық еңбегі мен мінсіз әскери еңбегі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерімен және медальдарымен наградталмаған адамдарға біржолғы материалдық көмек көрсетуге материалдық көмек көрсетуге Ұлы Отан соғысы жылдарында тылда қызмет еткен, қаза тапқан (хабар-ошарсыз кеткен) немесе жаралану салдарынан қайтыс болған әскери қызметшілердің отбасыларына, Ауғанстанда қаза тапқан жауынгерлердің отбасыларына, Тәжікстан және Қарабақ) - 26330,0 мың теңге сомасына 348 адам;
- «Күмісалқа», «Алтын алқа» алқаларымен наградталған немесе бұрын «Батыр Ана» атағын алған және «1.2 дәрежелі Ана даңқы» орденімен наградталған көп балалы аналарға біржолғы материалдық көмек төленді-590 алушыға 8850,0 мың теңге сомасында;
Үйде тәрбиеленетін және оқитын мүгедек балаларға-4666,7 мың теңгеге 40 балаға материалдық қолдау көрсетілді.
Мүгедектің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру мақсатында жергілікті бюджет қаражаты есебінен 142 алушы арнайы гигиеналық және өтемдік құралдармен қамтамасыз етілді, сондай-ақ 25185,0 мың теңге сомасына 16 жеке көмекші ұсталды. Облыстық бюджеттен 59151,1 мың теңге сомаға 247 алушының трансферттері есебінен оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес техникалық көмекші және арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз етілблыстық бюджеттен 59151,1 мың теңге сомаға 247 алушының трансферттері есебінен оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес техникалық көмекші және арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз етілді, сондай-ақ республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 10317,0 мың теңге 16 жеке көмекші ұсталады.
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне 523,0 мың теңге сомаға негізгі қаражат, маршрутизатор, адаптер, жалаулар, жалауша, құралдар жиынтығы, кресло сатып алынды.
Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтік қызмет көрсетудің аумақтық орталығының жұмыс істеуіне 236782,0 мың теңге бағытталды, 236781,4 мың теңге игерілді, бұл 100% құрайды, онда 77 штаттық бірлік (81 адам) ұсталады, арнайы автокөлік бар. 2024 жылы инватакси сатып алу үшін облыстық бюджеттен қаражат бөлінді, өнім беруші сипаттамаларға сәйкес келмейтін тауар жеткізді, сотқа талап арыз берілді және 2025 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша сот талқылаулары аяқталмады, сомасы 24640,0 мың теңге пайдаланылмай қалды.
Отбасын қолдау орталығының жұмыс істеуіне 9743,4 мың теңге, 9742,9 мың теңге игерілді, бұл100% құрайды, онда 4 азаматтық қызметші қызмет етеді, аталған орталық 2024 жылы ашылды. Аталған орталықты материалдық жабдықтауға 1282,1 мың теңге, тоңазытқыш пен электр плитасы, кір жуғыш машина, кілем, принтер, жылыту радиаторлары сатып алынды.
VII «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» функционалдық тобы бойынша шығыстар 100,0% орындалды, жоспар бойынша 1079189,0 мың теңге 1078789,8 мың теңге орындалды.
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен тұрғын үй сатып алынды (47600,0 Т.Т.) және аудандық бюджеттен қоса қаржыландыру (24400,0) 2 екі пәтерлі тұрғын үй, пәтер ауданы 95,4 шаршы метр және 95,1 шаршы метрді құрайды.
99,2 шаршы метрлік тұрғын үй сатып алынды сБородулиха, сондай-ақ 55,7 шаршы метрлік тұрғын үй.
Аудандық бюджет қаражаты есебінен(138728 Т.Т.) және облыстық бюджеттен кредиттер есебінен қоса қаржыландыру ішкі қарыздар қаражатынан (403200,0 т. т.) халықтың әлеуметтік осал топтары үшін Бородулиха ауылында 8 дана, Новопокровка ауылында 5 дана, Михайличенково ауылында 2 дана екі пәтерлі үйлер сатып алынды.
Аудандық бюджет қаражаты есебінен 744,1 мың теңге сомасына «Ауыл ауылындағы медициналық пунктке инженерлік инфрақұрылым салу», Новая Шульба, Успенка ауылдарында жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу аяқталды. Аудандық бюджет қаражаты есебінен «Ауыл ауылындағы медициналық пунктке инженерлік инфрақұрылым салу» құны 30818,5 мың теңге, Новая Шульба ауылында-35607,0 мың теңге, Успенка ауылында-55626,7 мың теңгеге жүргізілді.
Сондай-ақ Бородулиха ауылындағы сою пунктіне 799,3 мың теңге сомаға ЖСҚ әзірлеу басталды.
Бородулиха ауылындағы кәріз сорғылары 5999,1 мың теңгеге ауыстырылды, сондай-ақ Бородулиха ауылындағы бес қабатты тұрғын үй ауданындағы кәріз жүйелерін жөндеу 4309,7 мың теңгеге жүргізілді.
Бородулиха ауылының қазандықтарында 9380,0 мың теңгеге электр сымдарын ағымдағы жөндеу, Бородулиха ауылының №1 «СОБЕЗ» қазандығына 10864,0 мың теңгеге жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бородулиха ауылындағы № 4 «Балабақша» қазандығын жөндеу 11032,0 мың теңге.
Бородулиха ауылында 2250,0 мың теңге сомасына «Школьная көшесін абаттандыру» ЖСҚ әзірлеу басталды.
Красный Яр ауылында, Сахновка ауылында 500,0 мың теңге сомасына сумен жабдықтау желілері мен су тарту құрылыстарын салуға ЖСҚ әзірлеу басталды.
Ауылдық елді мекендерде көше жарығына қызмет көрсету және пайдалану үшін 68574,1 мың теңге сомасына 3591 шам мөлшерінде ақы төленді.
Көше жарықтандыру тіректеріне қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу 19683,3 мың теңге сомасына жүзеге асырылды.
Дмитриевка-Бородулиха-Шемонаиха трассасының көше жарығына, Бородулиха ауылдық округінің есептегіші жоқ есепке алу шкафтарын ауыстыра отырып, Лесхоз шатқалындағы Бірлік көшесінің6036,7 мың теңге сомаға ағымдағы жөндеу жүргізілді.
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету бойынша 14 ауылдық округте ҚТҚ полигондарын рекультивациялау, жалпы сомасы 13647,5 мың теңгеге көшелер мен демалыс орындарын санитарлық тазарту жүргізілді.
Бородулиха а/о және Жезкент кентінде 460,0 мың теңге сомаға дезинсекция,масалармен күрес бойынша қызметтер жүзеге асырылды.
Жерлеу орындарын күтіп ұстау бойынша зиратты тазалау жүргізілді және белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарды жерлеу үшін барлығы 588,0 мың теңге сомаға ақы төленді.
Абаттандыру және көгалдандыру бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен 36935,7 мың теңге, оның ішінде 939,9 мың теңгеге жасыл желектерді күту, 6000,0 мың теңгеге көшет отырғызу және суару, Жезкент кентінде 1445,0 мың теңгеге ағаштарды тәждеу және кесу, Жезкент кентінде аулаларды жазғы және қысқы күтіп-ұстау сомасы 8439,9 мың теңге, Новопокровка ауылындағы саябаққа қызмет көрсету сомасы 848,0 мың теңге, округті Жаңа жылға дайындау бойынша қызмет көрсету(иллюминация)-1878,9 мың теңге, «Березовка»подхозындағы балалар алаңын орнату» ЖСҚ әзірлеу -456,3 мың теңге, «Камышенка ауылында балалар қалашығын орнату» ЖСҚ әзірлеу-1944,3 мың теңге, Баку ауылдық округінде вьезд стелласын дайындау және орнату-2228,9 мың теңге, Зенковка ауылында субұрқақ қоршауын орнату-1390,0 мың теңге, Зенковка ауылында стеланы ағымдағы жөндеу-1153,6 мың теңге, белагач ауылында 2 стеланы ағымдағы жөндеу-1344,0 мың теңге жұмсалды.
Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен ауылдық округтерді абаттандыруға 107812,0 мың теңге оның ішінде: Дмитриевка ауылында балалар алаңын орнату бойынша ЖСҚ әзірлеу-1711,8 мың теңге, «Петропавловка ауылында жасанды жабыны бар шағын футбол алаңын орнату-1127,4 мың теңге, Новопокровка ауылдық округінің аумағында су тасқынына қарсы іс-шаралар бойынша жұмыстар» ЖСҚ әзірлеу округ-1564,3 мың теңге, Абай облысы Бородулиха ауданының орман шаруашылығын сөндіру кезінде қаза тапқандарды еске алу паркін абаттандыру-49018,8 мың теңге, Абай облысы Бородулиха ауданының Бородулиха ауылындағы еріген су арнасын тазарту-22044,1 мың теңге, Бородулиха ауданының Бородулиха ауылында бейнебақылау камераларын орнату бойынша жұмыстар саны 46 дана, сомасы 24752,0 мың теңге, Бородулиха ауылының Жеңіс саябағындағы қоршауды ағымдағы жөндеу-7593,6 мың теңге бағытталды.
«Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік» VIII функционалдық тобы бойынша шығыстар 100% орындалды, жоспар бойынша 478410,2 мың теңге сомасында 478379,4 мың теңге орындалды.
Ауданда 7 мәдениет үйі мен 4 ауылдық клуб жұмыс істейді. Қызметкерлердің жалпы саны 71,5 штат бірлігін құрайды. Қолда бар штат бірліктерінің ішінен 42,5 Бірлік ауылдық клубтар бойынша бөлінді.
2024 жылы ауданның мәдениет мекемелерінде 184 іс-шара өткізілді. 8 наурыз - Халықаралық әйелдер күні, 22 наурыз - наурыз, 1 мамыр - Халық бірлігі күні, 9 мамыр-Жеңіс күні, 2024 жылғы 3 және 10 шілде Мәдениет саласының қызметкерлері Абай облысының дін мәселелерін зерттеу орталығының мамандары өткізген "Дін және деструктивті діни ағымдар" тақырыбындағы вебинарға қатысты. Қамту 49 адамды құрады.
30 тамыз-Конституция күні. Сондай-ақ мемлекеттік және кәсіби мерекелерге арналған мерекелік концерттер, сондай-ақ А.Ж. 8 қазанда «Семей Орманы» резерватының қаза тапқан орманшыларына ескерткішінің ашылуы өтті.
Ауданда 57 шығармашылық үйірме жұмыс істейді, оған 6 жастан 35 жасқа дейінгі 1081 оқушы қатысады.
Мәдениет объектілерін ұстауға барлығы 230629,3 мың теңге сомасында қаражат бағытталды, 230606,1 мың теңге игерілді.
Ауданда спорттың 35 түрі бойынша барлығы 414 спорт секциясы ашылды. Дене шынықтырумен және спортпен жүйелі түрде шұғылданатын барлық жастағы тұрғындарды қамту 13014 адамды құрайды, бұл тұрғындардың жалпы санының 40% құрайды.
2024 жылы аудан көлемінде барлығы 144 іс-шара өткізілді, оған 12000-нан астам адам қатысты.
Ағымдағы жылы 45, КМС-6 жаппай разрядты спортшылар дайындалды.
Ауданның үздік спортшыларына облыстық жарыстарға қатысу қамтамасыз етілді.
Ауданда штаттық саны 5,5 бірлікті құрайтын Достық үйі жұмыс істейді. Достық үйінде 5 этномәдени бірлестік және 1 қазақ мәдени бірлестігі, неміс жаңғыруы филиалы және татарлар қауымдастығы жұмыс істейді. Этномәдени бірлестіктермен бірлесіп 10102 адамды қамтитын 146 іс-шара өткізілді. Достық үйін ұстауға 21585 мың теңге бағытталды, 100% игерілді.
Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыруға 19389,4 мың теңге, оның ішінде «Жасыл Ел» бағдарламасына қатысушыларға 4250,0 мың теңге сомасына 52 адам көлемінде төлем жүргізілді. Ұялы байланыс телефоны, кернеу тұрақтандырғышы, металл штатив сатып алынды, барлығы 419,1 мың теңге сома жұмсалды.
Ауданда 22 кітапхана жұмыс істейді, штат саны 28,5 бірлік, оның ішінде 21,5 бірлік кітапханашы, оның ішінде 15 Бірлік ауылдық кітапханашы, оқырмандар саны 12087 адам. Бір жыл ішінде Кітап беру саны 109167 дананы құрады, кітап қорының саны 265256, оның ішінде 80260 мемлекеттік тілде. 478 іс-шара өткізілді, оған 10674 адам қатысты. Кітапхана жүйесінің жұмыс істеуіне 83324,9 мың теңге, 83322,4 мың теңге немесе 100% игерілді.
16,3 мың теңгеге ту сатып алынды.
Ауданда «Мемлекеттік тілді оқыту орталығы» КММ жұмыс істейді, онда 335 тыңдаушы оқиды, оның ішінде 129 мемлекеттік қызметші. Штат саны 7,75 бірлікті құрайды. Тілдерді оқыту орталығында оқу заманауи жабдықтармен жабдықталған оқу кабинеттерінде жүргізіледі. 2024 оқу жылының басынан бастап орталық тыңдаушыларының жалпы саны 200 тыңдаушыны құрады, мемлекеттік тілді үйренуге 235 адам, ағылшын тілі бойынша - 35 адам тартылды. Мемлекеттік тілді үйренушілер арасында 77 мемлекеттік қызметші, бюджеттік мекемелердің 100 қызметкері және ауыл тұрғындары, кәсіпорындар мен мекемелердің 23 қызметкері бар. Орталықты ұстауға 25823,2 мың теңге игерілді.
Мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінде 4 бірлік мемлекеттік қызметші, ауданның ішкі саясат бөлімінде 4 бірлік мемлекеттік қызметші бар.
Бородулиха ауданының «Семей таңы-Вести Семей», «Рудный Алтай-Дидар», «Аудан тынысы – Пульс района» газеттерінде және Алтай РТРК АҚ, Қазақстан Семей РТРК АҚ теледидарында ақпаратты орналастыру бойынша қызметтерге ақы төленді. Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтерге 2024 жылы барлығы 13975,7 мың теңге жұмсалды.
Х функционалдық тобының «Ауыл шаруашылығына» арналған шығыстар 169231,4 мың теңге жоспарында 99,5% игерілді, 168310,4 мың теңге орындалды.
Тұрғын үй сатып алу үшін 14 бюджеттік кредит берілді, оның ішінде 2 денсаулық сақтау саласының маманына, 10 білім беру саласының маманына, 1 мәдениет маманына, 1 АӨК саласының маманына 15 жыл мерзімге жалпы сомасы 106851,6 мың теңгеге.
Әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті бюджет қаражаты есебінен 34 білім беру маманына, 1 денсаулық сақтау маманына, 1 Әлеуметтік қамсыздандыру маманына, 2 спорт маманына , 2 АӨК маманына және 1 мемлекеттік қызметшіге жалпы сомасы 15137,2 мың теңгеге жәрдемақы төленді, 13140,0 мың теңгеге қаржылық қызмет төленді.
Жер қатынастары бөлімінде-3 бірлік мемлекеттік қызметші бар. Жер қатынастары бөліміне 23,5 мың теңге ту сатып алынды.
2024 жылы «Бородулиха ауданының(Бородулиха, Жезкент, Жерновка, Зубаир, Новопокровка, Новошульба, Камышенка) ауылдарында биотермиялық шұңқырлар салу» ЖСҚ әзірлеу, «Абай облысы Бородулиха ауданының Дмитриевка, Новошульба, Новопокровка, Петропавловка ауылдарында сою алаңдарын салу» ЖСҚ әзірлеу, сою пунктінің құрылысына ЖСҚ әзірлеу Бородулиха ауылы жалпы сомасы 8305,1 мың теңгеге басталды.
«Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі» ХІ функционалдық тобы бойынша шығыстар 98,0% орындалды, жоспар бойынша 278438,3 мың теңге орындалуы 272874,8 мың теңгені құрады.
2024 жылы жалпы сомасы 203226,6 мың теңгеге 16 ауыл бойынша даму және құрылыс салу схемалары (бас жоспардың оңайлатылған нұсқасы) әзірленді, оның ішінде аудандық бюджет қаражаты есебінен 3840,9 мың теңге және облыстық бюджет есебінен 199385,7 мың теңгеге жүргізілді.
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінде 4 бірлік мемлекеттік қызметші бар. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің материалдық - техникалық жарақтандырылуы 2024 жылы 1000,0 мың теңгені құрады, ноутбук, жүйелік блоктар, принтер сатып алынды.
«Көлік және коммуникация» ХIІ функционалдық тобы бойынша шығыстар 100% орындалды, жоспар бойынша 1413664,8 мың теңге 1413568,1 мың теңге орындалды. 100149,5 мың теңге сомасына елді мекендердің автомобиль жолдары мен көшелерін қысқы күтіп ұстау бойынша жұмыстар орындалды, 18800 ш.м. көлемінде 13193,9 мың теңге сомасына шұңқырлы (ағымдағы) жөндеу жүргізілді, 121209,1 мың теңге 37,2 км сомасына асфальтпен үздіксіз жабу, шөп шабуға және көшелерді грейдингке жұмсалды 9531,3 мың теңге.
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 3927,0 мың теңге сомаға жолдардың техникалық құжаттамасына сараптама жүргізілді.
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 4753,2 мың теңге сомаға аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын орташа жөндеу бойынша ведомстводан тыс сараптама жүргізілді.
1193,8 мың теңге 0,775 км сомаға асфальтпен үздіксіз жабынға ағымдағы жөндеу жүргізілді.
Жарбұлақ ауылының автомобиль жолында, сондай – ақ Бородулиха ауданының «Ключики – Уба-застава» автомобиль жолында орналасқан су өткізу құрылыстарын жалпы сомасы 274919,9 мың теңгеге, оның ішінде облыстық бюджеттен 174919,9 мың теңгеге трансферттер есебінен және ҚР Ұлттық қорының қаражаты есебінен 100000,0 мың теңгеге қайта жаңарту жүргізілді.
Облыстық бюджет қаражаты есебінен «Жезкент кентіне кіреберіс жол» 0-3 км аудандық маңызы бар а/ж орташа жөндеуге 150596,3 мың теңге сомасында, аудандық маңызы бар «Бородулиха-Жерновка-Поллог» 0-5,5 км аудандық маңызы бар а/ж орташа жөндеуге 312963,7 мың теңге, «Бородулиха-Жерновка-Поллог» 0,23 км-ден, 5-13,5 км аудандық маңызы бар а/ж орташа жөндеуге 241573,4 мың теңге, «Новопокровка-Белағаш» 0-10 км орташа жөндеуге 13309,8 мың теңге, жалпы сомасы 838243,2 мың теңгені құрады.
«Басқалар» ХІІІ функционалдық тобы бойынша атқарылу 75,2% құрады, 602655 жоспарында 2 мың теңге 453039, 0 мың теңге орындалды.
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы аясында ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша жалпы сомасы 126598,8 мың теңге болатын облыстық бюджет қаражаты есебінен іс-шаралар жүзеге асырылды. Зенковка селосында көшені жарықтандыру құрылғысы - 9981,3 мың теңге, Белағаш селосында көшені жарықтандыру құрылғысы - 21818,0 мың теңге, Камышенка селосында көшені жарықтандыру құрылғысы - 29287,7 мың теңге, Камышенка селосында футбол алаңын орнату - 8490,0 мың теңге, кешенді футбол алаңы мен хоккей алаңын орнату Жерновка селосындағы корт - 8999,0 мың теңге, Бородулиха ауданының Новая Шульба селосындағы футбол алаңын абаттандыру - 8343,1 мың теңге, Ивановка селосындағы алаңға воркаут орнату - 9899,0 мың теңге, Камышенка селосындағы Мир көшесін орташа жөндеу - 29780,8 мың теңге.
Арнайы техниканы сатып алу үшін «Абай ауданының коммуналдық шаруашылығы» МКК жарғылық капиталын қалыптастыруға, оның ішінде: фронтальды автотиегіш, шөміш, жүк сыйымдылығы 400 кг тиегіш, өздігінен аударылатын НЕФАЗ тіркемесі, КАМАЗ самосвалын ұлғайтуға қаражат бөлінді.
2024 жылы республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен Бородулиха ауданының Новая Шульба ауылында 98956,6 мың теңге сомаға блокты-модульді қазандықтың құрылысы, Новая Шульбан ауылында 158176,0 мың теңге сомаға жылу желілерінің құрылысы басталды.
«Борышқа қызмет көрсету» XIV функционалдық тобы бойынша орындау 100% құрады, жоспарланған 16187,0 мың теңге кезінде 16181,2 мың теңге орындалды. Бюджеттік кредит бойынша сыйақы сомасы өтелді.
«Трансферттер» XV функционалдық тобы бойынша 100% жоспар бойынша 995772, 6 мың теңге 995771, 9 мың теңге орындалды. 2023 жылы облыстық, республикалық бюджеттен және ҚР Ұлттық қорынан бөлінген толық пайдаланылмаған трансферттер жоғары тұрған бюджетке қайтарылды. Заңнаманың өзгеруіне байланысты облыстық бюджетке трансферттер, бюджеттік алулар қайтарылды.
«Қарыздарды өтеу» XVI функционалдық тобы бойынша 100% орындау жоспарланған 514632,0 мың теңге кезінде 514632,0 мың теңге орындалды. Бюджеттік кредиттің негізгі борышы өтелді.
2025 жылдың 1 қаңтарына бюджет қаражатының қалдықтары 431923,6 мың теңгені құрады, оның ішінде республикалық бюджеттен бөлінетін трансферттер бойынша игерілмеген қалдық - 550,0 мың теңге, облыстық бюджеттен игерілмеген қалдық - 179574,6 мың теңге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен игерілмеген қалдық - 1543,2 мың теңге бюджеттің кіріс бөлігінің асыра орындалуы - 243165,7 мың теңге, 2024 жылғы 1 қаңтардағы бөлінбеген қалдық - 7090,2 мың теңге.
Мекемелердің шоттарындағы қаражат қалдығы 181667,8 мың теңгені құрады:
Орындалмау себептері:
550,0 мың теңге - республикалық бюджеттен трансферттер, оның ішінде:
-315,4 мың теңге - Бородулиха ауданы Новая Шульба ауылындағы блокты-модульді қазандықтың құрылысы бойынша қалдық, орындалған жұмыстар актісі аз сомаға берілді;
-216,4 мың теңге - мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер бойынша үнемдеу;
-18,2 мың теңге жалақы мен салық бойынша үнемдеу;
- 179574,6 мың теңге - облыстық бюджеттен трансферттер, оның ішінде:
-1,0 т.- мың теңгеге дейінгі қалдықтар;
-38,7 т.-жалақы мен салық бойынша үнемдеу;
-275,3 мың теңге - алушылар санының азаюына байланысты АӘК бойынша үнемдеу;
-24640,0 мың теңге - инватакси бойынша сома (сот талқылауы жүріп жатыр);
-5320,6 мың теңге - жобалау ұйымының жұмыс кестесін бұзуына байланысты аумақтарды дамытудың бас жоспарлары, сараптама порталына құжаттаманы уақтылы жүктемеу;
-149299,0 мың теңге - Абай облысы бойынша «Жол активтері сапасының ұлттық орталығы» РМК-ның жөндеу бойынша теріс қорытындысына байланысты Новая Шульба ауылының көшелерін орташа жөндеу бойынша қалдық;
-1543,2 мың теңге - жергілікті бюджет қаражаты, оның ішінде:
- 701,9 мың теңге - биотермиялық шұңқырлар мен мал сою алаңдарын салу бойынша ЖСҚ мемлекеттік сараптамаға жіберілмеуіне байланысты қалдық;
-232 мың теңге - тұрғын үй сатып алу бойынша үнемдеу;
- 404,0 мың теңге - мемлекеттік сатып алу өткізілмеген;
- 32,0 мың теңге - белгілерді орнату бойынша орындалған жұмыстар актісі ұсынылмаған;
-72,7 мың теңге - мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу;
-100,6 мың теңге - ерекшеліктер бойынша қалдықтар мың теңгеге дейін.
Қаржы бөлімінің басшысы Ю.Сутормина
Орынд.:И.Еничева
т.21448