Общие итоги исполнения бюджета Новошульбинского сельского округа Бородулихинского района в целом характеризуются по следующим показателям: (тыс. тенге)
|
Наименование |
Утверж-денный бюджет |
Уточнен-ный бюджет на год
|
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Сводный план финанси-рования на отчет-ный период |
Кассовое исполне ние |
% к свод-ному плану финан-сирования |
|
I. Доходы |
170929,0 |
313594,7 |
313594,7 |
313594,7 |
313594,7 |
100,4 |
Налоговые поступления |
33762,0 |
39464,0 |
39464,0 |
39464,0 |
40390,3 |
102,3 |
Неналоговые поступления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
399,2 |
399,2 |
|
Поступления официальных трансфертов |
137067,0 |
124421,3 |
124421,3 |
124421,3 |
124421,3 |
100,0 |
|
II. Затраты
|
170929,0 |
313594,7 |
313594,7 |
313594,7 |
313573,6 |
100,0 |
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджетные кредиты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Приобретение финансовых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-149609,4
|
-149609,4 |
-149609,4 |
-149609,4 |
-149609,4 |
100,0 |
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
149609,4 |
149609,4 |
149609,4 |
149609,4 |
149609,4 |
100,0 |
|
Поступление займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Погашение займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
149609,4 |
149609,4 |
149609,4 |
149609,4 |
100,0 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
Остатки бюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
|
|
|
|
149609,4 |
|
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода |
|
|
|
|
1253,3 |
|
Уточненный бюджет сельского округа по доходам без взаимопогашающих кодов на 1.01.2026 года составил 313594,7 тыс.тенге, фактически поступило 314827,0 тыс.тенге или 100,4%, в том числе:
- собственные доходы при плане 39464,0 тыс.тенге фактически поступило 40390,3 тыс.тенге, или 102,3%, профицит составил –926,3 тыс.тенге.
- поступление трансфертов и субвенции при плане 124421,3 тыс.тенге, поступило 124421,3 тыс.тенге или 100% от плана.
По каждой категории выполнение сложилось следующим образом:
По категории налоговые поступления выполнение сложилось на 102,3% при плане 39464,0 тыс.тенге, поступило 40390,3 тыс.тенге.
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты, при плане 39464,0 тыс.тенге поступило 40390,3 тыс. тенге. Перевыполнение в сумме 361 тыс.тенге - по причине поступления имущественного дохода - 10% от стоимости продажи имущества, бывшего в пользовании менее 1 года.
По налогу на имущество с физических лиц: при плане 267 тыс. тенге, поступило 297,2 тыс. тенге, перевыполнение составило 30,2 тыс. тенге. Причина перевыполнения – увеличение налоговой базы.
Земельный налог выполнен на 90,5%, при плане 478,0 тыс.тенге, поступило 432,4 тыс. тенге. Невыполнение составило 45,6 тыс. тенге. Причина перевыполнения – уменьшение налоговой базы.
Налог на транспортные средства с юридических лиц: при плане 1425,0 тыс.тенге, поступило 2017,6 тыс.тенге. Выполнение 141,6%. Причина перевыполнения – увеличение налоговой базы.
Налог на транспортные средства с физических лиц: при плане 11692,0 тыс. тенге, поступило 10175,6 тыс. тенге, выполнение - 87%. Причина невыполнения – перенос срока уплаты налога на транспорт с физических лиц до 31 марта года, следующего за отчетным.
Единый земельный налог: при плане 8557,0 тыс.тенге поступило 10056,8 тыс.тенге, или 117,5%. Причина перевыполнения – увеличение налоговой базы.
Плата за пользование земельными участками: при плане 372,0 тыс.тенге поступило 376,1 тыс.тенге, выполнение на 101,1% Перевыполнение составило 4,1 тыс.тенге. Причина перевыполнения – излишне уплаченные суммы.
Поступление от продажи земельных участков – при плане 100 тыс.тенге поступило 399,2 тыс тенге. Выполнение 399,2%. Перевыполнение связано с выкупом физическими лицами земельных участков.
Поступление трансфертов составило 124421,3 тыс. тенге, поступило – 124421,3 тыс. тенге, или 100,0% от плана, из них:
- целевые текущие трансферты – 50621,3 тыс.тенге;
- субвенции из районного бюджета – 73800,0 тыс.тенге.
По коду 801101 «Используемые остатки бюджетных средств» на начало года составили в сумме 149609,4 тыс.тенге, которые распределены и освоены в полном объеме 100,0%.
Остатки бюджетных средств на 01.01.2026 года составили в сумме 1253,3 тыс.тенге которые будут перераспределены и освоены на ближайшей сессии районного маслихата.
Бюджет сельского округа по расходам исполнен на 100%, при плане 313594,7 тыс.тенге, исполнено 313573,6 тыс. тенге, остатки по спецификам 21,1 тыс.тенге.
Расходы по I функциональной группе «Государственные услуги общего характера» исполнены на 99,0%, при плане 60439,7 тыс.тенге, исполнено 60431,7 тыс.тенге .
В аппарате акима содержится 6 штатных единиц.
По VП функциональной группе «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы выполнены на 100%, при плане 15020,0 тенге исполнено 15019,2 тыс.тенге.
Произведена оплата за обслуживание и эксплуатацию уличного освещения в сельском округе в количестве 518 фонарей на сумму 12424,4тыс.тенге.
По обеспечению санитарии населённом пункте проведена рекультивация полигонов ТБО на сумму 675,0 тыс.тенге.
По благоустройству и озеленению населенных пунктов 1920,6 тыс.тенге.
По VПI функциональной группе «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» расходы исполнены на 100%, при плане 31616,2 тыс.тенге исполнено 31613,4 тыс.тенге.
По ХП функциональной группе «Транспорт и коммуникации» расходы исполнены на 100%, при плане 56811 тыс.тенге исполнено 56810,8 тыс.тенге. Выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог и улиц населенных пунктов на сумму 10202,0 тыс.тенге, работы по текущему ремонту улиц в сельском округе на сумму 46608,8
По ХV функциональной группе «Трансферты» расходы исполнены на 100%, при плане 149313,4 тыс.тенге исполнено 149313,3 тыс.тенге. Произведен возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов.