Бородулиха ауданы Новошульба ауылдық округі бюджетінің атқарылуының жалпы қорытындылары тұтастай алғанда келесі көрсеткіштер бойынша сипатталады: (мың теңге)
|
Атауы |
Бекітілген бюджет |
Бір жылға нақтыланған бюджет
|
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет |
Есепті кезеңге арналған қаржыландырудың жиынтық жоспары |
Кассалық атқарылу тік |
қаржыландырудың жиынтық жоспарына % |
|
I. Кірістер |
170929,0 |
313594,7 |
313594,7 |
313594,7 |
313594,7 |
100,4 |
Салықтық түсімдер |
33762,0 |
39464,0 |
39464,0 |
39464,0 |
40390,3 |
102,3 |
Салықтық емес түсімдер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
399,2 |
399,2 |
|
Ресми трансферттердің түсімдері |
137067,0 |
124421,3 |
124421,3 |
124421,3 |
124421,3 |
100,0 |
|
II. Шығындар
|
170929,0 |
313594,7 |
313594,7 |
313594,7 |
313573,6 |
100,0 |
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кредиттер |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Қаржы активтерін сатып алу |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті) |
-149609,4
|
-149609,4 |
-149609,4 |
-149609,4 |
-149609,4 |
100,0 |
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) |
149609,4 |
149609,4 |
149609,4 |
149609,4 |
149609,4 |
100,0 |
|
Қарыздар түсімі |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Қарыздарды өтеу |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
0,0 |
149609,4 |
149609,4 |
149609,4 |
149609,4 |
100,0 |
|
Анықтамалық: |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының қалдықтары |
|
|
|
|
|
|
|
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары |
|
|
|
|
149609,4 |
|
|
Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары |
|
|
|
|
1253,3 |
|
Кірістер бойынша ауылдық округтің нақтыланған бюджеті 1.01.2026 жылға өзара өтеу кодтарынсыз 313594,7 мың теңгені құрады, іс жүзінде 314827,0 мың теңге немесе 100,4% түсті, оның ішінде:
- меншікті кірістер жоспар бойынша 39464,0 мың теңге болса, іс жүзінде 40390,3 мың теңге немесе 102,3% түсті, профицит -926,3 мың теңгені құрады.
- трансферттер мен субвенциялар түсімі жоспар бойынша 124421,3 мың теңге болса, 124421,3 мың теңге немесе жоспардың 100% түсті.
Бәрбір санат бойынша орындалуы келесідей қалыптасты:
Салықтық түсімдер санаты бойынша орындалу жоспар бойынша 102,3%-ға қалыптасты 39464,0 мың теңге, түсті 40390,3 мың теңге.
Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы жоспар бойынша 39464,0 мың теңге болса, 40390,3 мың теңге түсті. 361 мың теңге сомасында асыра орындау - мүліктік кірістің түсуіне байланысты - 1 жылдан аз уақыт пайдалануда болған мүлікті сату құнының 10%.
Бжеке тұлғалардан алынатын мүлік салығы туралы: жоспар бойынша 267 мың теңге, түскендер 297,2 мың. теңге, асыра орындау 30,2 мың теңгені құрады. Асыра орындаудың себебі – салық базасының ұлғаюы.
Жер салығы орындалды 90,5%, жоспар кезінде 478,0 мың.теңге, түскендер 432,4 мың. теңге. Орындалмағаны 45,6 мың теңгені құрады. Асыра орындаудың себебі – салық базасының азаюы.
Көлік құралдарына салынатын салық заңды тұлғалардан: жоспар бойынша 1425,0 мың теңге болса, 2017,6 мың теңге түсті. Орындалуы 141,6%. Асыра орындаудың себебі – салық базасының ұлғаюы.
Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық: жоспар бойынша 11692,0 мың. теңге, түскендер 10175,6 мың теңге, орындалуы - 87%. Орындалмау себебі – көлік салығын төлеу мерзімін жеке тұлғалардан есепті жылдан кейінгі жылдың 31 наурызына ауыстыру.
Бірыңғай жер салығы: жоспар бойынша 8557,0 мың теңгеден 10056,8 мың теңге немесе 117,5% түсті. Асыра орындаудың себебі – салық базасының ұлғаюы.
Жер телімдерін пайдаланғаны үшін төлем: жоспар бойынша 372,0 мың теңге болса, 376,1 мың теңге түсті, 101,1%-ға асыра орындау 4,1 мың теңгені құрады. Асыра орындаудың себебі – артық төленген сомалар.
Жер телімдерін сатудан түскен түсімдер – жоспар бойынша 100 мың теңге болса, 399,2 мың теңге түсті. Орындалуы 399,2%. Асыра орындау жеке тұлғалардың жер учаскелерін сатып алуына байланысты.
Трансферттер түсімі 124421,3 мың теңгені құрады, түскені – 124421,3 мың теңге немесе жоспардан 100,0%, оның ішінде:
- ағымдағы нысаналы трансферттер – 50621,3 мың теңге;
- аудандық бюджеттен субвенциялар – 73800,0 мың теңге.
801101 "Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары" коды бойынша жыл басындағы жағдай бойынша 149609,4 мың теңге сомасында 100,0% бөлініп, толық көлемде игерілді.
01.01.2026 жылға бюджет қаражатының қалдығы 1253,3 мың теңгені құрады, ол аудандық мәслихаттың алдағы сессиясында қайта бөлініп, игерілетін болады.
Шығыстар бойынша ауылдық округтің бюджеті орындалды арналған 100%, жоспар бойынша 313594,7 мың теңге болса, 313573,6 мың теңге орындалды, ерекшеліктер бойынша қалдықтар 21,1 мың теңгені құрады.
Мемлекеттік" І функционалдық тобы бойынша шығыстар жалпы сипаттағы қызметтер" орындалды 99,0%, жоспар кезінде 60439,7 мың теңге, орындалды 60431,7 мың теңге.
Әкім аппаратында 6 штаттық бірлік бар.
"Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық" функционалдық тобының VБ бойынша шаруашылық" шығыстар 100%-ға орындалды, жоспар бойынша 15020,0 теңге 15019,2 мың теңгеге орындалды.
Ауылдық округте көше жарығын күтіп ұстау және пайдалану үшін 518 шамға 12424,4 мың теңге көлемінде төлем жасалды.
Елді мекеннің санитариясын қамтамасыз ету үшін 675,0 мың теңгеге қатты тұрмыстық қалдықтар полигондарын қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді.
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыруға 1920,6 мың теңге.
"Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік" функционалдық тобының VPI бойынша шығыстар 100%-ға орындалды, жоспар бойынша 31616,2 мың теңге болса, 31613,4 мың теңге орындалды.
"Көлік және коммуникация" функционалдық тобының ҚБ бойынша шығыстар 100%-ға орындалды, жоспар бойынша 56811 мың теңге болса, 56810,8 мың теңге орындалды. Елді мекендердің автомобиль жолдары мен көшелерін қысқы күтіп-ұстауға 10202,0 мың теңгеге, ауылдық округтегі көшелерді ағымдағы жөндеуге 46608,8 мың теңгеге жұмыстар жүргізілді.
"Трансферттер" ХV функционалдық тобы бойынша шығыстар 100%-ға орындалды, жоспар бойынша 149313,4 мың теңге 149313,3 мың теңгеге орындалды. Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттер қайтарылды.