к отчету об исполнении бюджета
Новошульбинского сельского округа Бородулихинского района
за 2024 год
Общие итоги исполнения бюджета Новошульбинского сельского округа Бородулихинского района в целом характеризуются по следующим показателям: (тыс. тенге)
|
Наименование |
Утверж-денный бюджет |
Уточнен-ный бюджет на год
|
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Сводный план финанси-рования на отчет-ный период |
Кассовое исполне ние |
% к свод-ному плану финан-сирования |
|
I. Доходы |
262 816,0 |
272 483,6 |
272 472,6 |
272 472,6 |
272 769,3 |
100,1 |
Налоговые поступления |
19 251,0 |
30 471,8 |
30 471,8 |
30 471,8 |
30 708,1 |
100,8 |
Неналоговые поступления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
159,5 |
159,5 |
|
Поступления официальных трансфертов |
243 465,0 |
239 090,2 |
239 079,2 |
239 079,2 |
239 079,2 |
100,0 |
|
II. Затраты
|
262 816,0 |
272 483,6 |
272 472,6 |
272 472,6 |
123 153,1 |
45,2 |
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджетные кредиты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Приобретение финансовых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета |
0,0 |
-0,6
|
-0,6 |
-0,6 |
-0,6 |
100,0 |
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
0,0 |
0,6
|
0,6 |
0,6 |
0,6 |
100,0 |
|
Поступление займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Погашение займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,6
|
0,6 |
0,6 |
0,6 |
100,0 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
Остатки бюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
|
|
|
|
2 821,6 |
|
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода |
|
|
|
|
296,7 |
|
Уточненный бюджет сельского округа по доходам без взаимопогашающих кодов на 1.01.2025 года составил 269651 тыс.тенге, фактически поступило 269946,8 тыс.тенге или 100,1%, в том числе:
- собственные доходы при плане 30571,8 тыс.тенге фактически поступило 30867,6 тыс.тенге, или 101%, профицит составил –295,7 тыс.тенге.
- поступление трансфертов и субвенции при плане 239 079,2 тыс.тенге, поступило 239 079,2 тыс.тенге или 100% от плана.
По каждой категории выполнение сложилось следующим образом:
По категории налоговые поступления выполнение сложилось на 101% при плане 30571,8 тыс.тенге, поступило 30867,6 тыс.тенге.
Индивидуальный подоходный налог поступило платежей 11025,2 тыс. тенге, при плане 10990,0 тыс.тенге, что составило 100,3%.
Налог на имущество выполнен на 89,3%, при плане 280,0тыс. тенге поступило 250,2 тыс. тенге. Невыполнение произощло из-за завышения плановых показателей.
Земельный налог выполнен на 100%, при плане 464,0 тыс.тенге, поступило
464,0 тыс. тенге.
Налог на транспортные средства при плане 12391,8 тыс.тенге, поступило 12571,0 тыс. тенге, выполнение 101,4%.
Единый земельный налог при плане 6014,2 тыс.тенге, поступило 6035,9 тыс.тенге, выполнение 100,4 %.
Плата за пользование земельными участками выполнение составило 109%, при плане 331,8 тыс.тенге, поступило 361,8тыс.тенге. Перевыполнение на сумму 30 тыс.тенге, причина увеличение количества налогоплательщиков.
Поступление от продажи земельных участков составило 159,5 тыс.тенге при плане 100,0 тыс.тенге, или 159,5%. Перевыполнение связано с увеличением налоговой базы.
Поступление трансфертов при плане 239 079,2 тыс.тенге, поступило 239 079,2 тыс.тенге, или 100,0%
По коду 801101 «Используемые остатки бюджетных средств» на начало года составили 2821,6 тыс.тенге.
Остатки бюджетных средств на 01.01.2025 года составили 296,7 тыс.тенге, которые будут перераспределены и освоены на ближайшей сессии районного маслихата.
Всего за 2024 год проведено 5 сессий районного маслихата.
Бюджет сельского округа по расходам исполнен на 45,2%, при плане 272472,6 тыс.тенге, исполнено 123 153,1 тыс. тенге, остатки по спецификам 149 319,5 тыс.тенге.
Расходы по I функциональной группе «Государственные услуги общего характера» исполнены на 99,0%, при плане 55208,7 тыс.тенге, исполнено 55194,8 тыс.тенге .
В аппарате акима содержится 6 штатных единиц.
По VП функциональной группе «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы выполнены на 100%, при плане 10358,4 тенге исполнено 10358,4 тыс.тенге.
Произведена оплата за обслуживание и эксплуатацию уличного освещения в сельском округе в количестве 487 фонарей на сумму 9720,0тыс.тенге.
По обеспечению санитарии населённом пункте проведена рекультивация полигонов ТБО на сумму 638,4 тыс.тенге.
По VПI функциональной группе «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» расходы исполнены на 100%, при плане 38245,7 тыс.тенге исполнено 38240,7 тыс.тенге.
По ХП функциональной группе «Транспорт и коммуникации» расходы исполнены на 100%, при плане 8386 тыс.тенге исполнено 8385,1 тыс.тенге. Выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог и улиц населенных пунктов на сумму 8385,1 тыс.тенге.
По ХПI функциональной группе «Прочие» расходы исполнены на 6%, при плане 160273,2 тыс.тенге исполнено 10973,5 тыс.тенге. Выполнены работы по благоустройству футбольного поля в рамках проекта «Ауыл - Ел - Бесігі» на сумму – 8343,1 тыс.тенге. Была проведена экспертиза по качеству материалов и работ при среднем ремонте улиц в с.Новая Шульба на сумму – 2630,4 тыс.тенге.
149299,0 тыс.тенге не освоены в связи с некачественно выполненными работами по Среднему ремонту улиц в с.Новая Шульба.
По ХV функциональной группе «Трансферты» расходы исполнены на 100%, при плане 0,6 тыс.тенге исполнено 0,6 тыс.тенге. Произведен возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов.