к отчету об исполнении бюджета
Новопокровского сельского округа
за 2024 год
Общие итоги исполнения бюджета Новопокровского сельского округа в целом характеризуются по следующим показателям: (тыс. тенге)
|
Наименование |
Утверж-денный бюджет |
Уточнен-ный бюджет на год
|
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Сводный план финанси-рования на отчет-ный период |
Кассовое исполне ние |
% к свод-ному плану финан-сирования |
|
I. Доходы |
127 873,0 |
107 749,6 |
107 738,6 |
107 738,6 |
114 736,0 |
107 |
Налоговые поступления |
16 830,0 |
19 298,0 |
19 298,0 |
19 298,0 |
23 234,7 |
120 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
0 |
0 |
3060,0 |
|
|
Поступления официальных трансфертов |
111 043,0 |
85 766,4 |
85 755,4 |
85 755,4 |
85 755,4 |
100 |
|
II. Затраты
|
127 873,0 |
107 749,6 |
107 738,6 |
107 738,6 |
107 735,0 |
100 |
|
V. Дефицит (профицит) бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Используемые остатки бюджетных средств |
0 |
2685,2 |
2685,2 |
2685,2 |
2685,7 |
100,0 |
Уточненный бюджет округа по доходам без взаимопогашающих кодов на 01.01.2024 года составил 107749,6 тыс.тенге, фактически поступило 114 736,0 тыс.тенге или 107%, в том числе:
- собственные доходы при плане 19298,0 тыс.тенге фактически поступило 23234,7 тыс.тенге, или 120,4%, профицит составил – 3936,7 тыс.тенге.
- поступление трансфертов и субвенции при плане 85766,4 тыс.тенге, поступило 85 755,4 тыс.тенге или 100% от плана.
По каждой категории выполнение сложилось следующим образом:
По категории налоговые поступления выполнение сложилось на 120,4% при плане 19298,0 тыс.тенге, поступило 23234,7 тыс.тенге.
Индивидуальный подоходный налог поступило платежей 4984,6 тыс. тенге, при плане 2447,0 тыс. тенге, что составило 203,7%. Перевыполнение произошло в связи с регистрацией новых индивидуальных предпринимателей в Новопокровском сельском округе и продажей имущества на территории Новопокровского сельского округа.
Налог на имущество выполнен на 86,6%, при плане 287,0 тыс. тенге поступило 248,5 тыс. тенге.
Земельный налог выполнен на 102,9%, при плане 237,0тыс.тенге, поступило 243,9 тыс. тенге.
Налог на транспортные средства при плане 11530,0 тыс.тенге, поступило 12971,4 тыс. тенге, выполнение 112,5%. Перевыполнение в связи с уплатой долгов прошлых лет.
Единый земельный налог при плане 2114,0 тыс.тенге, поступило 4582,8 тыс.тенге, выполнение 100%.
Поступления за использование природных и других ресурсов выполнение составило 94,6%, при плане 215,0 тыс.тенге, поступило 203,4 тыс.тенге. Причина невыполнения в связи с тем, что несколько плательщиков перевели землю в частную собственность.
Продажа земли и нематериальных активов при плане 0,0тыс.тенге, поступило 3060,0 тыс.тенге, или 0,0%.
Поступление трансфертов при плане 85766,4 тыс.тенге, поступило 85766,4 тыс.тенге, или 100,0%
Бюджет Новопокровского сельского округа по расходам исполнен на 100%, при плане без учета взаимопогашающих расходов в сумме 107749,6 тыс.тенге, исполнено 107735,0 тыс.тенге, сумма неосвоения составила 1,4 тенге в связи с экономией по государственным закупкам.
Расходы по I функциональной группе «Государственные услуги общего характера» исполнены на 100,0%, при плане 44912,0 тыс.тенге, исполнено 44905,5 тыс.тенге .
В аппарате акима Новопокровского сельского округа Бородулихинского района области Абай содержатся 6 государственных служащих и 6 единиц технического персонала.
За счет средств местного бюджета (свободных остатков) были проведены землеустроительные работы, оформление объектов ТБО, биотермичской ямы и убойной площадки.
По VП функциональной группе «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы выполнены на 100,0%, при плане 10104,4 тыс.тенге исполнено 10104,2 тыс.тенге.
По обеспечению санитарии населённых пунктов проведена рекультивация полигона ТБО в Новопокровском сельском округе на сумму 306,0 тыс.тенге.
По благоустройству и озеленению за счёт средств местного бюджета было израсходовано 848,0 тыс.тенге, в том числе уход на обслуживание парка в с.Новопокровка на сумму 848 тыс.тенге.
За счёт трансфертов из районного бюджета проведено углубление русла реки Жура в с.Новопокровка на сумму 1564,3 тыс.тенге.
В селе Новопокровка продолжают работать 410 фонарей уличного освещения. Подрядной организацией ведется работа по обслуживанию опор уличного освещения и оплата за подачу электроэнергии израсходовано 7385,8 тысяч тенге.
Расходы по VШ функциональной группе «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» исполнены на 100%, при плане в сумме 13559,0 тыс.тенге исполнено 13556,2 тыс.тенге.
В Новопокровском сельском округе функционирует КГУ «Дом культуры Новопокровского сельского округа Бородулихинского района области Абай» Общая численность работников составляет 5,5 штатных единиц.
Проведены праздники и мероприятия ко дню 8-ое марта, Наурыз, дню единства народов Казахстана, дню Победы в ВОВ, дню защиты детей, дню молодежи, дню Астаны, дню Конституции, дню пожилого человека, дню инвалидов и т.д.
Проводятся дискотеки для взрослого населения и молодежи округа.
На постоянной основе согласно, утвержденного графика проводятся кружки по интересам.
В 2024 году в доме культуры были проведены работы по адаптации объекта, установлен пандус к зданию дома культуры и пандус входной группы в актовый зал. В помещении была установлена раковина и унитаз, также в текущем году была проведена работа по текущему ремонту углярки (здания для хранения угля) на общую сумму 3365,1 тысяч тенге.
По ХП функциональной группе «Транспорт и коммуникации» расходы исполнены на 100%, при плане 39168,0 тыс.тенге исполнено 39168,0 тыс.тенге.
В 2024 году были выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог в селе Новопокровка, селе Сарногай и селе Карагайлы на сумму 5168,0 тыс.тенге.
Также в текущем году были проведены работы по текущему ремонту дорог Новопокровского сельского округа, из районного бюджета были выделены средства в сумме 34000,0 тысяч тенге.
- 1,4 тыс. тенге - средства местного бюджета, в том числе:
- 1,4 тыс.тенге экономия по результатам государственных закупок.
Аким Новопокровского
сельского округа Е.Шакенов
Исп.: Б.Мукушев
Тел.: 8(7222)579110