Отчет об исполнении бюджета
Андреевского сельского округа Бородулихинского района
за 2023 год
Общие итоги исполнения бюджета Андреевского сельского округа Бородулихинского района в целом характеризуются по следующим показателям: (тыс. тенге)
|
Наименование |
Утверж-денный бюджет |
Уточнен-ный бюджет на год
|
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Сводный план финанси-рования на отчет-ный период |
Кассовое исполне ние |
% к свод-ному плану финан-сирования |
|
I. Доходы |
168481,0 |
161113,0 |
161113,0 |
161113,0 |
165414,4 |
102,7 |
Налоговые поступления |
3680,0 |
3680,0 |
3680,0 |
3680,0 |
4150,2 |
112,78 |
Неналоговые поступления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
3881,2 |
7762,4 |
|
Поступления официальных трансфертов |
164751,0
|
157383,0 |
157383,0 |
157383,0 |
157383,0 |
100,0 |
|
II. Затраты
|
168481,0 |
161113,0 |
161113,0 |
161071,5 |
161071,5 |
100,0 |
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджетные кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Приобретение финансовых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета |
|
|
|
|
4342,9 |
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
|
|
|
|
-4342,9 |
|
|
Поступление займов |
|
|
|
|
|
|
|
Погашение займов |
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
|
|
|
|
-4342,9 |
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
Остатки бюджетных средств |
|
|
|
|
-4342,9 |
|
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
|
|
|
|
707,3 |
|
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода |
|
|
|
|
5050,2 |
|
Уточненный бюджет Андреевского сельского округа Бородулихинского района по доходам без взаимопогашающих кодов на 1.01.2024 года составил 16113,0 тыс.тенге, фактически поступило 170464,5тыс.тенге или 105,8%, в том числе:
- собственные доходы при плане 3730,0тыс.тенге фактически поступило 4150,2тыс.тенге, или 112,78%, профицит составил – 4342,9 тыс.тенге.
- поступление трансфертов и субвенции при плане 157383,0тыс.тенге , поступило тыс.тенге или 157383,0100% от плана.
По каждой категории выполнение сложилось следующим образом:
По категории налоговые поступления выполнение сложилось на 112,78% при плане 3730 тыс.тенге, поступило 4150,2 тыс.тенге.
Индивидуальный подоходный налог поступило платежей 643,4,0тыс. тенге, при плане 250,0тыс.тенге, что составило 257,4%. Увеличение доходов индивидуальных предпринимателей, а также увеличение заработной платы гражданским служащим.
Налог на имущество выполнен на 141,5%, при плане 53,0тыс. тенге поступило 75,0тыс. тенге.
Земельный налог выполнен на 90,9%, при плане 93,0тыс.тенге, поступило 84,6тыс. тенге.
Налог на транспортные средства при плане 2976,0тыс.тенге, поступило 2943,7тыс. тенге, выполнение 98,9%. недовыполнение в сумме 32,3,0 тыс.тенге связано с неуплатой текущих платежей по сроку 1 декабря.
Единый земельный налог при плане 300,0тыс.тенге, поступило 390,8тыс.тенге, выполнение 130,3%. Перевыполнение в сумме 90,8 тыс.тенге связано с уплатой текущих платежей по сроку 10 декабря.
Поступления за пользование земельными участками выполнение составило 158,3%, при плане 8,0 тыс.тенге, поступило 16,7тыс.тенге.
Продажа земли и нематериальных активов при плане 50,0тыс.тенге, поступило 3881,2тыс.тенге, или 7762,4%. Перевыполнение в связи с разовыми поступлениями несистематического характера, изменение целевого назначения земель и их выкупом в частную собственность.
Поступление трансфертов при плане 1573830,0тыс.тенге, поступило 157383тыс.тенге, или 100,0%
По коду 801101 «Используемые остатки бюджетных средств» составили в сумме 707,3 тыс.тенге, не и освоены за 2023 год
Остатки бюджетных средств на 01.01.2024 года составили в сумме 5050,2 тыс.тенге которые будут перераспределены и освоены на ближайшей сессии районного маслихата.
Всего за 2023 год проведено 2 сессии районного маслихата.
Бюджет акимата по расходам выполнен на 100%, при уточнённом плане 164071,5 тыс. тенге, исполнено 164071,5 тыс. тенге .
Расходы по I функциональной группе «Государственные услуги общего характера» исполнены на 99,99%, при плане 26299,0,0 тыс. тенге, исполнено 26296,3 тыс. тенге, остаток 1,4 тыс. тенге остаток по спецификам до тысячи тенге.
По данной функциональной группе были выделены трансферты из районного бюджета на сумму 3292,0 тыс. тенге из них:
-3000,0 на составление землеустроительного проекта, изготовление индентификационных документов
-292,0 на доплату по заработной плате.
В аппарате Акима содержится 3 единиц государственных служащих, 3 единицы внештатных работника. На балансе содержится один автотранспорт. Электрическое отопление. .
По VП функциональной группе «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы выполнены на 100%, при уточнённом плане 7675,0 тыс. тенге исполнено 7675,0 тыс. тенге. На уличное освещение было израсходовано 1515,0 тыс. тенге, Установление детской игровой площадки в с.Михайличенково 6160 тыс. тенге,
По ХП функциональной группе «Транспорт и коммуникации» расходы исполнены на 100%, при уточнённом плане 770,0 тыс. тенге исполнено 770,0 тыс. тенге. По данной функциональной группе были выделены целевые текущие трансферты их районного бюджета на выполнение работ по зимнему содержанию дорог населенных пунктов.
По IX функциональной группе «Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» расходы исполнены на 100%, при уточнённом плане 113803,0 тыс. тенге исполнено 113803,0 тыс. тенге. Средний ремонт улиц в с. Михайличенково.
По VI функциональной группе «Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне за счет средств местного бюджета» расходы исполнены на 100%, при уточнённом плане 11840,0 тыс. тенге исполнено 11838,6 тыс. тенге. По данной функциональной группе были выделены трансферты их областного бюджета на доплату государственным служащим по заработной плате в сумме726,0 тыс.тенге выполнено 688,7 тыс.тенге. Остаток 37,3 тыс.тенге несвоевременная подача заявки на снятие денежных средств
Аким Андреевского с/о Б.Кулаков