Приложение к решению акима Баскольского сельского округа от «__»_________________ №
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
ГУ «Аппарат акима Баскольского сельского округа Бескарагайского района области Абай»
124E532 ГУ «Аппарат акима Баскольского сельского округа Бескарагайского района область Абай»
001- Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа на 2024-2026 годы
|
Нормативная правовая |
Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утверждённый Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года №922. Статья 32 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», приказами Министрафинансов Республики Казахстан от 14 ноября 2014 года №494 «Об утверждении Правил составления Единой бюджетной классификации Республики Казахстан», от 24 ноября 2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки» |
|||||||
|
Описание (обоснование) |
Обеспечение эффективности принимаемых решений Аппарата акимом сельского округа. Обеспечение эффективности выполнения нормативных директивных документов вышестоящих органов. Повышение эффективности работы с населением. Содержание штатной численности аппарата. Создание необходимых условий работы. Текущий ремонт здания, транспорта и оборудования и других мероприятий необходимых для функционирования сельского округа. |
|||||||
|
Вид бюджетной |
в зависимости от уровня |
местный бюджет |
||||||
|
в зависимости от |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
|
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
|
Цель бюджетной |
Повышение эффективности деятельности аппарата акима сельского округа. Освоение местного бюджета . Своевременное освоение бюджетных средств с достижением прямых и конечных результатов. Повышение качества услуг в части исполнения бюджета. |
|||||||
|
Задачи бюджетной |
Освоение местного бюджета. Предоставление достоверной, полной отчетности об освоении бюджета. |
|||||||
|
Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в плановом периоде |
|||||||
|
2024г |
2025г |
2026г |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
|
Повышение уровня квалификации сотрудников. |
х |
х |
х |
|||||
|
Наименование |
ед. |
отчет- 2022г |
отчетный год 2023г
|
плановый период |
||||
|
2023г
|
2024г |
2025г |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Показатели прямого результата организации повышения квалифика-ции сотрудников, раз-работка критериев отбора и дальнейшего карьерного продвижения. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Содержание аппарата акима сельского округа с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности в коли-честве 6 человек и внештатных работни-ков |
ед.
ед.
|
6
6 |
6
6 |
6
6 |
6
6 |
6
6 |
||
|
Показатели конечного |
|
|
|
|
|
|
||
|
своевременное перечисление средств в соответствии с нормами Бюджетного законодательства |
тыс. |
34789,0 |
52287.4 |
43146,0 |
43146,0 |
43146,0 |
||
|
Показатели |
|
|
|
|
|
|
||
|
Своевременное выполнение функций возложенных на сельский округ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Показатели |
|
|
|
|
|
|
||
|
Освоение бюджетных средств по бюджетной программе |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Объем бюджетных |
тыс. |
34789,0 |
52287.4 |
43146,0 |
43146,0 |
43146,0 |
||
008- Освещение улиц населенных пунктов на 2024-2026г
|
Нормативная правовая |
Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утверждённый Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года №922. Статья 32 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», приказами Министрафинансов Республики Казахстан от 14 ноября 2014 года №494 «Об утверждении Правил составления Единой бюджетной классификации Республики Казахстан», от 24 ноября 2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки» |
|||||||
|
Описание (обоснование) |
Оплата расходов за электроэнергию, отпущенную на освещение улиц населенных пунктов Баскольского сельского округа Электромонтажные работы, установка фонарей по Баскольскому сельскому округу. |
|||||||
|
Вид бюджетной |
в зависимости от уровня |
местный бюджет |
||||||
|
в зависимости от |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
|
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
|
Цель бюджетной |
Обеспечение освещением улиц населенных пунктов Баскольского сельского округа в ночное и вечернее время в целях создания условий для безопасного проживания жителей села |
|||||||
|
Задачи бюджетной |
Улучшение условий проживания жителей села. Уменьшение травматизма. Целевое использование бюджетных средств |
|||||||
|
Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в плановом периоде |
|||||||
|
2024г |
2025г |
2026г |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
|
Повышение уровня квалификации сотрудников. |
х |
х |
х |
|||||
|
Наименование |
ед. |
отчет- 2022г |
отчетный год 2023г
|
плановый период |
||||
|
2023г
|
2024г |
2025г |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Показатели прямого результата организации повышения квалифика-ции сотрудников, раз-работка критериев отбора и дальнейшего карьерного продвижения. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Электроэнергия кВт.ч |
|
47,0 |
74,8 |
74,8 |
74,8 |
74,8 |
||
|
Показатели конечного |
|
|
|
|
|
|
||
|
своевременное перечисление средств в соответствии с нормами Бюджетного законодательства |
тыс. |
6358,4 |
3348,0 |
3420,0 |
544,0 |
674,0 |
||
|
Показатели |
|
|
|
|
|
|
||
|
Своевременное выполнение функций возложенных на сельский округ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Показатели |
|
|
|
|
|
|
||
|
Освоение бюджетных средств по бюджетной программе |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Объем бюджетных |
тыс. |
6358,4 |
3348,0 |
3420,0 |
544,0 |
674,0 |
||
009- Обеспечение санитарии населенных пунктов на 2024-2026г
|
Нормативная правовая |
Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утверждённый Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года №922. Статья 32 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», приказами Министрафинансов Республики Казахстан от 14 ноября 2014 года №494 «Об утверждении Правил составления Единой бюджетной классификации Республики Казахстан», от 24 ноября 2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки» |
|||||||
|
Описание (обоснование) |
Бортовка мусора, текущий ремонт скотомогильника, отлов бродячих собак,. |
|||||||
|
Вид бюджетной |
в зависимости от уровня |
местный бюджет |
||||||
|
в зависимости от |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
|
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
|
Цель бюджетной |
Улучшение санитарного состояния населенных пунктов, жизненного уровня населения Баскольского сельского округа |
|||||||
|
Задачи бюджетной |
Улучшение санитарного состояния населенных пунктов Баскольского сельского округа |
|||||||
|
Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в плановом периоде |
|||||||
|
2024г |
2025г |
2026г |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
|
Повышение уровня квалификации сотрудников. |
х |
х |
х |
|||||
|
Наименование |
ед. |
отчет- 2022г |
отчетный год 2023г
|
плановый период |
||||
|
2024г |
2025г |
2026г |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Показатели прямого результата организации повышения квалифика-ции сотрудников, раз-работка критериев отбора и дальнейшего карьерного продвижения. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
количество бортовок свалок
Установка загона для скота с расколом |
Количество
|
3
|
3
2300,0 |
3
|
3
|
3
|
||
|
Показатели конечного |
|
|
|
|
|
|
||
|
своевременное перечисление средств в соответствии с нормами Бюджетного законодательства |
тыс. |
600,0 |
2800,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Показатели |
|
|
|
|
|
|
||
|
Своевременное выполнение функций возложенных на сельский округ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Показатели |
|
|
|
|
|
|
||
|
Освоение бюджетных средств по бюджетной программе |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Объем бюджетных |
тыс. |
600,0 |
2800,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
||
011-Благоустройство и озеленение населенных пунктов на 2024-2026год
|
Нормативная правовая |
Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утверждённый Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года №922. Статья 32 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», приказами Министрафинансов Республики Казахстан от 14 ноября 2014 года №494 «Об утверждении Правил составления Единой бюджетной классификации Республики Казахстан», от 24 ноября 2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки» |
|||||||
|
Описание (обоснование) |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
|||||||
|
Вид бюджетной |
в зависимости от уровня |
местный бюджет |
||||||
|
в зависимости от |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
|
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
|
Цель бюджетной |
Улучшение благосостояния населенных пунктов Баскольского сельского округа |
|||||||
|
Задачи бюджетной |
Посадка саженцев, ремонт памятников, изготовление баннеров. Благоустройство парка |
|||||||
|
Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в плановом периоде |
|||||||
|
2024г |
2025г |
2026г |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
|
Повышение уровня квалификации сотрудников. |
х |
х |
х |
|||||
|
Наименование |
ед. |
отчет- 2022г |
отчетный год 2023г
|
плановый период |
||||
|
2024г |
2025г |
2026г |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Показатели прямого результата организации повышения квалифика-ции сотрудников, раз-работка критериев отбора и дальнейшего карьерного продвижения. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Своевременное освоение средств выделенных на благоустройство населенных пунктов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Показатели конечного |
|
|
|
|
|
|
||
|
своевременное перечисление средств в соответствии с нормами Бюджетного законодательства |
тыс. |
5423,6 |
464,0 |
180,0 |
000,0 |
000,0 |
||
|
Показатели |
|
|
|
|
|
|
||
|
Своевременное выполнение функций возложенных на сельский округ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Показатели |
|
|
|
|
|
|
||
|
Освоение бюджетных средств по бюджетной программе |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Объем бюджетных |
тыс. |
5423,6 |
464,0 |
180,0 |
000,0 |
000,0 |
||
013- Обеспечение функционирование автомобильных дорог селах, сельских округах на 2024-2026год
|
Нормативная правовая |
Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утверждённый Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года №922. Статья 32 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», приказами Министрафинансов Республики Казахстан от 14 ноября 2014 года №494 «Об утверждении Правил составления Единой бюджетной классификации Республики Казахстан», от 24 ноября 2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки» |
|||||||
|
Описание (обоснование) |
Обеспечение функционирование автомобильных дорог селах, сельских округах. |
|||||||
|
Вид бюджетной |
в зависимости от уровня |
местный бюджет |
||||||
|
в зависимости от |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
|
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
|
Цель бюджетной |
Улучшение и благосостояние дорог внутри населенных пунктов и выездов в зимний период |
|||||||
|
Задачи бюджетной |
Очистка дорог в зимний период по улицам населенных пунктов и выезды до центральной трассы |
|||||||
|
Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в плановом периоде |
|||||||
|
2024г |
2025г |
2026г |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
|
Повышение уровня квалификации сотрудников. |
х |
х |
х |
|||||
|
Наименование |
ед. |
отчет- 2022г |
отчетный год 2023г
|
плановый период |
||||
|
2024г |
2025г |
2026г |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Показатели прямого результата организации повышения квалифика-ции сотрудников, раз-работка критериев отбора и дальнейшего карьерного продвижения. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Улучшение и благосостояние дорог внутри населенных пунктов и выездов в зимний период, своевременное проведение финансовых процедур по выделению средств |
тыс. |
1500,0 |
1500,0 |
2100,0 |
1900,0 |
2000,0 |
||
|
Показатели конечного |
|
|
|
|
|
|
||
|
своевременное перечисление средств в соответствии с нормами Бюджетного законодательства |
тыс. |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
||
|
Показатели |
|
|
|
|
|
|
||
|
Своевременное выполнение функций возложенных на сельский округ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Показатели |
|
|
|
|
|
|
||
|
Освоение бюджетных средств по бюджетной программе |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Объем бюджетных |
тыс. |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
||
014- Организация водоснабжения населенных пунктов на 2024-2026год
|
Нормативная правовая |
Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утверждённый Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года №922. Статья 32 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», приказами Министрафинансов Республики Казахстан от 14 ноября 2014 года №494 «Об утверждении Правил составления Единой бюджетной классификации Республики Казахстан», от 24 ноября 2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки» |
|||||||
|
Описание (обоснование) |
Организация водоснабжения населенных пунктов |
|||||||
|
Вид бюджетной |
в зависимости от уровня |
местный бюджет |
||||||
|
в зависимости от |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
|
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
|
Цель бюджетной |
Обеспечение водоснабжением населения |
|||||||
|
Задачи бюджетной |
Обеспечение бесперебойной работы БМС в с.Букебай |
|||||||
|
Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в плановом периоде |
|||||||
|
2024г |
2025г |
2026г |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
|
Повышение уровня квалификации сотрудников. |
х |
х |
х |
|||||
|
Наименование |
ед. |
отчет- 2022г |
отчетный год 2023г
|
плановый период |
||||
|
2024г |
2025г |
2026г |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Показатели прямого результата организации повышения квалифика-ции сотрудников, раз-работка критериев отбора и дальнейшего карьерного продвижения. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Обеспечение функционирования водоснабжения в населенном пункте с.Букебай |
тыс. |
0 |
0 |
1718,0 |
0 |
0 |
||
|
Показатели конечного |
|
|
|
|
|
|
||
|
своевременное перечисление средств в соответствии с нормами Бюджетного законодательства |
тыс. |
0 |
0 |
1718,0 |
0 |
0 |
||
|
Показатели |
|
|
|
|
|
|
||
|
Своевременное выполнение функций возложенных на сельский округ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Показатели |
|
|
|
|
|
|
||
|
Освоение бюджетных средств по бюджетной программе |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Объем бюджетных |
тыс. |
0 |
0 |
1718,0 |
0 |
0 |
||
Свод бюджетных расходов
тыс. тенге
|
Наименование программы |
Отчетный период |
Плановый период |
|
|||
|
отчет- 2022г |
отчетный год 2023г
|
|||||
|
2024г |
2025г |
2026г |
||||
|
Текущие бюджетные программы |
48671,0 |
127541,3 |
50564,0 |
45190,0 |
45320,0 |
|
|
Услуги по обеспечению деятельности аппарата акима поселка, аула (села), аульного (сель-ского) округа (местный бюджет) |
34789,0 |
52287,4 |
43146,0 |
43146,0 |
43146,0 |
|
|
Освещение улиц населенных пунктов» |
6358,4 |
3348,0 |
3420,0 |
544,0 |
674,0 |
|
|
«Обеспечение санитарного состояния населенных пунктов» |
600,0 |
2800,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
«Благоустройство и озеленение населенных пунктов» |
5423,6 |
464,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
«Функционирование и обеспечивание автодорог местного значения»(местный бюджет) |
1500,0 |
6000,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
|
|
Капитальные затраты |
|
20000,0 |
|
|
|
|
|
Организация водоснабжения населенных пунктов |
|
0,0 |
1718,0 |
|
|
|
|
Капитальный и средний ремонт дорог |
|
|
|
|
|
|
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі |
|
42061,9 |
|
|
|
|
Аким Баскольского сельского округа К.Бытебаев