Гражданский бюджет Абайского района на 2022-2024 годы.

КБК

Наименование

Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год

Уточненный бюджет на отчетный финансовый год

Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год

Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам)

Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.)  к свод. плану  поступ-ий и финанс-ия  на отчет. период, %

1

2

3

4

5

6

7

I. ДОХОДЫ

2 452 565,0

2 688 166,1

3 022 930,1

1 394 289,1

108,0

1

Налоговые поступления

917 213,0

967 213,0

967 213,0

625 275,9

118,3

2

Неналоговые поступления

7 346,0

7 346,0

7 346,0

7 178,3

270,3

3

Поступления от продажи основного капитала

5 114,0

5 114,0

5 114,0

2 075,9

0,0

4

Поступления трансфертов

1 522 892,0

1 708 493,1

2 043 257,1

759 759,0

100,0

II. ЗАТРАТЫ

2 452 565,0

2 906 448,7

3 241 212,7

1 411 991,4

99,9

01

Государственные услуги общего характера

701 772,0

742 055,8

742 055,8

407 302,9

99,9

02

Оборона

17 908,0

21 399,0

21 399,0

8 862,0

99,9

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

578 990,0

618 697,0

684 661,0

242 006,3

99,8

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

186 686,0

430 055,3

698 855,3

128 927,8

100,0

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

479 632,0

520 126,3

520 126,3

284 946,2

100,0

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

79 907,0

93 161,0

93 161,0

27 363,8

100,0

12

Транспорт и коммуникации

33 508,0

43 508,0

43 508,0

9 500,0

100,0

13

Прочие

218 467,0

237 523,8

237 523,8

107 656,9

100,0

14

Обслуживание долга

146 794,0

146 794,0

146 794,0

146 748,0

100,0

15

Трансферты

8 901,0

53 128,5

53 128,5

48 677,4

100,0

III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

35 015,0

35 015,0

35 015,0

-13 001,3

Бюджетные кредиты

82 701,0

82 701,0

82 701,0

0,0

0,0

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

82 701,0

82 701,0

82 701,0

0,0

0,0

Погашение бюджетных кредитов

47 686,0

47 686,0

47 686,0

13 001,3

114,2

5

Погашение бюджетных кредитов

47 686,0

47 686,0

47 686,0

13 001,3

114,2

IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение финансовых активов

Поступления от продажи финансовых активов государства

V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-35 015,0

-253 297,6

-253 297,6

-4 701,0

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

35 015,0

253 297,6

253 297,6

4 701,0

Поступление займов

82 701,0

82 701,0

82 701,0

0,0

0,0

7

Поступления займов

82 701,0

82 701,0

82 701,0

0,0

0,0

Погашение займов

47 686,0

47 686,0

47 686,0

11 384,0

100,0

16

Погашение займов

47 686,0

47 686,0

47 686,0

11 384,0

100,0

Используемые остатки бюджетных средств

0,0

218 282,6

218 282,6

16 085,0

Справочно: Остатки бюджетных средств

Остатки бюджетных средств на начало финансового года

218 286,1

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

202 201,1

Сведения о количестве и причинах произведенных уточнений местных бюджетов по состоянию на  01 января 2021 г.

Кол-во

Дата

причина (с указанием по чьей инициативе произведено уточнение, депутатов маслихата или местного исполнительного органав в соответствии с Бюджетным кодексом).

причина

1

24.03.2022 г.                          № 20/8-VII

Уточнение бюджета в связи с направлением трансфертов из  областного бюджета, распределение свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на начало финансового года.

по инициативе местного исполнительного органа (перераспределение свободных остатков)

1

      17.05.2022 г.             № 22/2-VII

Уточнение бюджета в связи с направлением и снятием трансфертов из  республиканского и  областного бюджета, перераспределение  бюджетных средств.

в связи с уточнением областного бюджета (поступление целевых трансфертов)

1

      23.06.2022 г.             № 24/6-VII

Уточнение бюджета в связи с направлением и снятием трансфертов из  республиканского и  областного бюджета, перераспределение  бюджетных средств.

в связи с уточнением областного бюджета (поступление целевых трансфертов из вышестоящего бюджета)

ПОКАЗАТЕЛИ социально-экономического развития Абайского района

за январь-июнь 2022 года

№

Наименование показателя

Январь-июнь

2021 года

Январь-июнь

2022 года

Темп роста, %

ИФО,

%

1

Объем промышленной продукции, млн. тенге

2270,0

4472,8

197,0

118,1

2

Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. тенге

10394,5

12361,4

118,9

102,8

3

Объем инвестиций в основной капитал, млн. тенге

824,8

3047,6

369,5

в 3,6 раза

4

Объем строительных работ, млн. тенге

175,9

1090,8

620,1

в 5,9 раза

5

Ввод жилья в эксплуатацию, кв. метров

2796

3386

121,1

6

Розничный товарооборот, млн. тенге

 1030,2

1253,7

121,7

108,3

7

Количество зарегистрированных предприятий малого бизнеса, единиц

52

58

111,5

8

Количество действующих предприятий малого бизнеса, единиц

42

47

111,9

9

Объем поступлений собственных доходов в бюджет, млн. тенге

517,1

634,5

122,7

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Наименование показателя

Январь-июнь   2021 год

Январь-июн   2022 год

ИФО, %

Объем промышленной продукции млн. тенге, в том числе:

2270,0

4472,8

118,1

- горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

2027,2

4111,2

114,7

- обрабатывающая промышленность

50,1

155,1

В 2,5 раза

объем произведенной промышленной продукции на душу населения, тыс. тенге

163,0

321,5

197,2

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Наименование показателя

Январь-июнь 

 2021 год

Январь-июнь

 2022 год

Темп роста, %

Количество субъектов МСП (действующий), в том числе:

1 068

1 149

107,6

Юридические лица малого и среднего предпринимательства

43

48

111,6

Индивидуальные предприниматели

358

421

117,6

Крестьянских хозяйств

667

680

101,9

Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. тенге

10394,5

12361,4

ИФО-102,8

объем произведенной валовой продукции сельского хозяйства на душу населения, тыс. тенге

741,5

889,3

119,9

Объем валовой продукции животноводства, млн.тг

10394,5

12361,4

ИФО-102,8

Поголовье скота КРС (все категории хозяйств) – всего голов, из них:

91937

99242

107,9

в том числе коров

36737

39 120

106,5

Овцы и козы (все категории хозяйств) – всего

212108

169249

79,8

Лошади (все категории хозяйств), голов

58929

68762

116,7

Птицы  (в ЛПХ), голов

8 357

8 397

100,5

Реализовано мясо (в живом весе), тонн

10563,3

10721,8

101,5

Надоено молока, тонн

17859,9

18522,9

103,7

 Получено яиц, тыс. шт

588,0

619,2

105,3

Объем валовой продукции растениеводства, млн.тг

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Наименование показателя

Январь-июнь

 2021 год

Январ-июнь

2022год

Темп роста, %

Дороги

Протяженность автомобильных дорог (км), в том числе:

413,0

413,0

100,0

Протяженность автомобильных дорог республиканского значения (км)

70

70

100,0

Протяженность автомобильных дорог областного значения (км)

258

258

100,0

Протяженность автомобильных дорог местного значения (км)

85,0

85,0

100,0

Водоснабжение

Протяженность водопроводных сетей (км), в том числе:

119,8

133,8

111,7

Обеспеченность района безопасной питьевой водой, в %

100

100

100,0

Энергоснабжение

Подстанции ПС-110-35-(10-6)  (шт.):

11

11

100,0

Сети ЛЭП (ВЛ/КЛ-10,6,0,4 кВ) (км)

446,22

446,22

100,0

КТП (копл.-трансф.пункты) 10/0,4 кВ, шт

99

99

100,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Наименование показателя

Январь-декабрь

2020 год

Январь-декабрь

 2021 год

Темп

роста,

%

Количество объектов здравоохранения, в том числе:

10

10

100,0

Количество больниц

1

1

100,0

Количество ВА

5

5

100,0

Количество ФАПов

1

1

100,0

Количество МП

3

3

100,0

Количество врачей

30

32

106,6

Количество мед.персанал

104

109

104,8

Количество родившихся

118-9,9

91-7,8

77,1

Количество умерших

49-4,1

42-3,6

85,7

Естественный прирост

(-убыль)

69-5,8

49-4,2

Материнская смертность

0

0

0,0

Младенческая смертность (до 1 года)

1-8,4

0

0,0

Заболеваемость туберкулезом (вновь выявленные), %

1-7,1

1-7,2

100 

Смертность от заболеваемости туберкулезом (случай, %)

0

0

0,0

Заболеваемость по онкологии (случай,%)

10-71,0

13-93,0

130,0

Смертность от онкологических заболеваний (случай, %)

8-56,8

3-21,5

37,5

ОБРАЗОВАНИЕ

Наименование показателя

Январь-июнь

 2021 год

Январь-июнь 2022 год

Темп роста,%

Количество объектов образования, в том числе:

21

21

100,0

Общеобразовательные школы

12

12

100,0

Детские сады

5

5

100,0

Колледжи

1

1

100,0

Дополнительные объекты образования  (музыкальная школа, интернат, школа искусство)

3

3

100,0

Темп роста по охвату детей дошкольным воспитанием и обучением, %

100

100

100,0

Преподаватели, чел.

446

501

112,3

Количество учеников

2 491

2 539

101,9

2021 год

2022 год

Показатель среднего балла по результатам единого национального тестирования

85,2

71,3

Обладатели  «Алтын белгі»

2021 год -18

2022 год  - 10

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Наименование показателя

Январь-июнь

 2021 год

Январь-

июнь

 2022 год

Темп роста,

%

Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства, %

63

90

142,8

Количество созданных рабочих мест

93

104

111,8

Количество зарегистрированных безработных, чел

258

215

83,3

Количество инвалидов, чел

465

596

128,2

Количество пенсионеров, чел

2094

2028

96,8

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Наименование показателя

Январь-июнь

 2021 год

Январь-июнь

 2022 год

Темп роста, %

Оплачиваемые общественные работы,чел

196

187

95,4

Профессиональная подготовка и переподготовка, чел

15

23

153,3

Социальные рабочие места, чел

39

21

53,8

Молодежная практика,чел

9

6

66,6

Численность безработных, чел

258

215

83,3

Уровень безработицы, %

4,4

4,5

102,2

Создано рабочих мест

93

104

111,8

Доля трудоустроенных из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства,%

63

90

142,8

Установка пандусов в объектах социальной сферы, шт

1

1

100,0

Государственная адресная социальная помощь,чел

1145

899

78,5

Жилищная помощь, семья

98

91

92,8

Число многодетных мам, чел.

Получатели АСП

217

157

72,3

           Из них многодетные

106

73

68,8

             малообеспеченные

111

84

75,7

Получатели 42,5 тыс. тенге, человек (14.05.2020г)

4 265

-

-

КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Наименование показателя

Январь-июнь

2021 год

Январь-

июнь

  2022 год

Темп роста,

 %

КУЛЬТУРА

Объекты культуры всего единиц, в том числе:

19

19

100,0

- Дворец культуры

-

-

-

 - дома культуры

4

4

100,0

 - клубы

5

5

100,0

 - библиотеки

10

10

100,0

Число культурных работников, человек

170

147

86,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Хоккейные коробки

9

9

100,0

Спорт зал

16

16

100,0

Спорт комплекс (ДЮСШ)

3

3

100,0

Игровые площадки

(плоскостные сооружения)

33

33

100,0

Плавательный бассейн

1

1

100,0

Ипподром

1

1

100,0

Стрелковый тир

1

1

100,0

Число занимающихся физической культурой спортом, чел

4 410-30,9

4 310-31,0

100,3

Работники ДЮШС

84

92

109,5

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Религиозных объединений, в том числе:

6

8

133,3

- мусульманская

6

8

133,3

- христианская (православная)

-

-

- Католицизм

-

-

-Христиан полного евангелия «Пятидесятники»

-

-

- Адвентисты седьмого дня

-

-

- Евангельские христиане-баптисты

-

-

- Свидетели Иеговы

-

-

- Иудаизм

-

-

- Общество Сознания Кришны

-

-

- Евангелическо-лютеранское

-

-

Коды

Наименование

2022 год

2023 год

2024 год

уточненный

план

план

I. ДОХОДЫ

3 022 930,1

1 928 589

1 987 397

Налоговые поступления

967 213,0

998 628

1 056 774

Неналоговые поступления

7 346,0

7 839

8 235

Поступления от продажи основного капитала

5 114,0

5 319

5 585

Поступления трансфертов

2 043 257,1

916 803

916 803

II. ЗАТРАТЫ

3 241 212,7

1 928 589

1 987 397

01

Государственные услуги общего характера

742 055,8

688 713

704 207

02

Оборона

21 399,0

21 503

22 088

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

684 661,0

348 587

366 979

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

698 855,3

189 380

192 000

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

520 126,3

396 949

406 296

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

93 161,0

80 433

86 670

12

Транспорт и коммуникации

43 508,0

36 000

41 000

13

Прочие

237 523,8

20 236

21 372

14

Обслуживание долга

146 794,0

146 788

146 785

15

Трансферты

53 128,5