АБАЙ АУДАНЫНЫҢ 2022-2024 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН
АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТІ.
Ауданның барлық азаматтарын бюджеттік параметірлерімен, басымдылығымен шешімімен таныстыру мақсатында 2022-2024 жылдарға арналған азаматтық бюджет өңделген, онда аудан бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оның параметрлері және бюджет қаражаты шығыстарының жұмсалу бағыттары қамтылған.
Бұл құжат мынадай бөлімдерді қамтиды:
III. Толықтырулары мен түзетулері жайлы (себебі) есебі;
(01.07.2022 жыл)
|
Бюджеттік сыныптама кодтары |
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған бекітілген бюджет |
Есепті қаржы жылына арналған нықтыланған бюджет |
Бюджеттік Бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және /немесе төленген міндеттемелерді атқару |
Есепті қаржы жылына арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарлама лар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер(10-б.:6-б.), % |
Атқарылған (бекітілген, түзетілген) бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер, % |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
I. КІРІСТЕР |
2 452 565,0 |
2 688 166,1 |
3 022 930,1 |
1 394 289,1 |
108,0 |
|
|
1 |
Салықтық түсімдер |
917 213,0 |
967 213,0 |
967 213,0 |
625 275,9 |
118,3 |
|
|
2 |
Салықтық емес түсiмдер |
7 346,0 |
7 346,0 |
7 346,0 |
7 178,3 |
270,3 |
|
|
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
5 114,0 |
5 114,0 |
5 114,0 |
2 075,9 |
0,0 |
|
|
4 |
Трансферттердің түсімдері |
1 522 892,0 |
1 708 493,1 |
2 043 257,1 |
759 759,0 |
100,0 |
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР |
2 452 565,0 |
2 906 448,7 |
3 241 212,7 |
1 411 991,4 |
99,9 |
|
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер |
701 772,0 |
742 055,8 |
742 055,8 |
407 302,9 |
99,9 |
|
|
02 |
Қорғаныс |
17 908,0 |
21 399,0 |
21 399,0 |
8 862,0 |
99,9 |
|
|
06 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
578 990,0 |
618 697,0 |
684 661,0 |
242 006,3 |
99,8 |
|
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
186 686,0 |
430 055,3 |
698 855,3 |
128 927,8 |
100,0 |
|
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
479 632,0 |
520 126,3 |
520 126,3 |
284 946,2 |
100,0 |
|
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
79 907,0 |
93 161,0 |
93 161,0 |
27 363,8 |
100,0 |
|
|
12 |
Көлiк және коммуникация |
33 508,0 |
43 508,0 |
43 508,0 |
9 500,0 |
100,0 |
|
|
13 |
Басқалар |
218 467,0 |
237 523,8 |
237 523,8 |
107 656,9 |
100,0 |
|
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
146 794,0 |
146 794,0 |
146 794,0 |
146 748,0 |
100,0 |
|
|
15 |
Трансферттер |
8 901,0 |
53 128,5 |
53 128,5 |
48 677,4 |
100,0 |
|
|
|
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ |
35 015,0 |
35 015,0 |
35 015,0 |
-13 001,3 |
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттер |
82 701,0 |
82 701,0 |
82 701,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
82 701,0 |
82 701,0 |
82 701,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Бюджет кредиттерін өтеу |
47 686,0 |
47 686,0 |
47 686,0 |
13 001,3 |
114,2 |
|
|
5 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
47 686,0 |
47 686,0 |
47 686,0 |
13 001,3 |
114,2 |
|
|
|
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Қаржы активтерін сатып алу |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер |
|
|
|
|
|
|
|
|
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) |
-35 015,0 |
-253 297,6 |
-253 297,6 |
-4 701,0 |
|
|
|
|
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ |
35 015,0 |
253 297,6 |
253 297,6 |
4 701,0 |
|
|
|
|
Қарыздардың түсуі |
82 701,0 |
82 701,0 |
82 701,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
7 |
Қарыздар түсімдері |
82 701,0 |
82 701,0 |
82 701,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Қарыздарды өтеу |
47 686,0 |
47 686,0 |
47 686,0 |
11 384,0 |
100,0 |
|
|
16 |
Қарыздарды өтеу |
47 686,0 |
47 686,0 |
47 686,0 |
11 384,0 |
100,0 |
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
0,0 |
218 282,6 |
218 282,6 |
16 085,0 |
|
|
|
|
Анықтама үшін: Бюджет қаражатының қалдықтары |
|
|
|
|
|
|
|
|
Қаржы жылының басына бюджет қаражатының қалдықтары |
|
|
|
218 286,1 |
|
|
|
|
Есепті кезеңнің соңына бюджет қаражатының қалдықтары |
|
|
|
202 201,1 |
|
III. Толықтырулары мен түзетулері жайлы (себебі) есебі;
|
|
||||||||||||||||||||
АБАЙ ауданының 2021 жылға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
2022 жылғы қаңтар-маусымға Абай ауданының әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері |
|||||
|
№ |
Көрсеткіштің атауы |
Қаңтар-маусым 2021 жыл |
Қаңтар-маусым 2022 жыл |
Өсу қарқыны, % |
ИФО, % |
|
1 |
Өнеркәсіп өнімінің көлемі, млн. теңге |
2270,0 |
4472,8 |
197,0 |
118,1 |
|
2 |
Ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі, млн. теңге |
10394,5 |
12361,4 |
118,9 |
102,8 |
|
3 |
Негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі, млн. теңге |
824,8 |
3047,6 |
369,5 |
3,6 есеге |
|
4 |
Құрылыс жұмыстарының көлемі, млн. теңге |
175,9 |
1090,8 |
620,1 |
в 5,9 есеге |
|
5 |
Тұрғын үйді пайдалануға беру, шаршы метр |
2796 |
3386 |
121,1 |
|
|
6 |
Бөлшек сауда тауар айналымы, млн. теңге |
1030,2 |
1253,7 |
121,7 |
108,3 |
|
7 |
Тіркелген шағын бизнес кәсіпорындарының саны, бірлік |
52 |
58 |
111,5 |
|
|
8 |
Жұмыс істеп тұрған шағын бизнес кәсіпорындарының саны, бірлік |
42 |
47 |
111,9 |
|
|
9 |
Бюджетке меншікті кірістер түсімдерінің көлемі, млн. теңге |
517,1 |
634,5 |
122,7 |
|
|
Өнеркәсіп |
|
|||||||
|
Көрсеткіштің атауы |
Қаңтар-маусым 2021 жыл |
Қаңтар-маусым 2022 жыл |
ИФО, % |
|
||||
|
Өнеркәсіп өнімінің көлемі млн. теңге, оның ішінде: |
2270,0 |
4472,8 |
118,1 |
|
||||
|
- Тау-кен өнеркәсібі және карьерлерді қазу |
2027,2 |
4111,2 |
114,7 |
|
||||
|
-Өңдеу өнеркәсібі |
50,1 |
155,1 |
В 2,5 есе |
|
||||
|
өндірілген өнеркәсіп өнімінің жан басына шаққандағы көлемі, мың теңге |
163,0 |
321,5 |
197,2 |
|
||||
|
Ауыл шаруашылығы |
||||||||
|
|
Көрсеткіштің атауы |
Қаңтар-маусым 2021 жыл |
Қаңтар-маусым 2022 жыл |
Өсу қарқыны,, %
|
||||
|
ШОК субъектілерінің саны (қолданыстағы), оның ішінде: |
1 068 |
1 149 |
107,6 |
|||||
|
Шағын және орта кәсіпкерліктің заңды тұлғалары |
43 |
48 |
111,6 |
|||||
|
Жеке кәсіпкерлер |
358 |
421 |
117,6 |
|||||
|
Шаруа қожалықтары |
667 |
680 |
101,9 |
|||||
|
Ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі, млн. теңге |
10394,5 |
12361,4 |
ИФО-102,8 |
|||||
|
ауыл шаруашылығының жан басына шаққанда өндірілген жалпы өнімінің көлемі, мың теңге |
741,5 |
889,3 |
119,9 |
|||||
|
Мал шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі, млн. тг |
10394,5 |
12361,4 |
ИФО-102,8 |
|||||
|
ІҚМ мал басы (шаруашылықтардың барлық санаттары) - барлығы бас, оның ішінде: |
91937 |
99242 |
107,9 |
|||||
|
оның ішінде сиырлар |
36737 |
39 120 |
106,5 |
|||||
|
Қой мен ешкі (шаруашылықтардың барлық санаттары) – барлығы |
212108 |
169249 |
79,8 |
|||||
|
Жылқылар (шаруашылықтардың барлық санаттары), саны |
58929 |
68762 |
116,7 |
|||||
|
Құстар (ЖҚШ), саны |
8 357 |
8 397 |
100,5 |
|||||
|
Ет сатылды (тірі салмақта), тонна |
10563,3 |
10721,8 |
101,5 |
|||||
|
Сауылған сүт, тонна |
17859,9 |
18522,9 |
103,7 |
|||||
|
Алынған жұмыртқа, мың дана |
588,0 |
619,2 |
105,3 |
|||||
|
Өсімдік шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі, млн. тг |
|
|
|
|||||
|
ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ |
|||||
|
|
Көрсеткіштің атауы
|
Қаңтар-маусым 2021 жыл |
Қаңтар-маусым 2022 жыл |
Өсу қарқыны,, %
|
|
|
Жолдар |
|||||
|
Автомобиль жолдарының ұзындығы (км), оның ішінде: |
413,0 |
413,0 |
100,0 |
||
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының ұзындығы (км) |
70 |
70 |
100,0 |
||
|
Облыстық маңызы бар автомобиль жолдарының ұзындығы (км) |
258 |
258 |
100,0 |
||
|
Жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының ұзындығы (км) |
85,0 |
85,0 |
100,0 |
||
|
Сумен жабдықтау |
|||||
|
Су құбыры желілерінің ұзындығы (км), оның ішінде: |
119,8 |
133,8 |
111,7 |
||
|
Ауданның қауіпсіз ауыз сумен қамтамасыз етілуі % |
100 |
100 |
100,0 |
||
|
Энергия жабдықтау |
|||||
|
Қосалқы станциялары-110-35-(10-6) (дана): |
11 |
11 |
100,0 |
||
|
ЭБЖ желілері (ӘЖ/КЛ-10,6,0,4 кВ) (км) |
446,22 |
446,22 |
100,0 |
||
|
КТП (коп.-трансф.10/0,4 кВ, Дана |
99 |
99 |
100,0 |
||
Денсаулық сақтау |
||||
|
|
Көрсеткіштің атауы |
Қаңтар-маусым 2021 жыл |
Қаңтар-маусым 2022 жыл |
Өсу қарқыны , % |
|
Денсаулық сақтау объектілерінің саны, оның ішінде: |
10 |
10 |
100,0 |
|
|
Ауруханалар саны |
1 |
1 |
100,0 |
|
|
ВА саны |
5 |
5 |
100,0 |
|
|
ФАП Саны |
1 |
1 |
100,0 |
|
|
МП саны |
3 |
3 |
100,0 |
|
|
Дәрігерлер саны |
30 |
32 |
106,6 |
|
|
Персонал саны |
104 |
109 |
104,8 |
|
|
Туылғандар саны |
118-9,9 |
91-7,8 |
77,1 |
|
|
Қайтыс болғандар саны |
49-4,1 |
42-3,6 |
85,7 |
|
|
Табиғи өсім (- кему) |
69-5,8 |
49-4,2 |
|
|
|
Ана өлімі |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
Нәресте өлімі (1 жасқа дейін) |
1-8,4 |
0 |
0,0 |
|
|
Туберкулезбен сырқаттанушылық (жаңадан анықталған), % |
1-7,1 |
1-7,2 |
100 |
|
|
Туберкулезбен ауырудан болатын өлім-жітім (жағдай,%) |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
Онкология бойынша сырқаттанушылық (жағдай,%) |
10-71,0 |
13-93,0 |
130,0 |
|
|
|
Онкологиялық аурулардан болатын өлім-жітім (жағдай,%) |
8-56,8 |
3-21,5 |
37,5 |
|
Білім беру саласы |
||||
|
|
Көрсеткіштің атауы |
Қаңтар-маусым 2021 жыл |
Қаңтар-маусым 2022 жыл |
Өсу қарқыны ,%
|
|
Білім беру объектілерінің саны, оның ішінде: |
21 |
21 |
100,0 |
|
|
Жалпы білім беретін мектептер |
12 |
12 |
100,0 |
|
|
Балабақшалар |
5 |
5 |
100,0 |
|
|
Колледждер |
1 |
1 |
100,0 |
|
|
Қосымша білім беру объектілері (музыка мектебі, интернат, өнер мектебі) |
3 |
3 |
100,0 |
|
|
Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту бойынша өсу қарқыны, % |
100 |
100 |
100,0 |
|
|
Оқытушылар, адам |
446 |
501 |
112,3 |
|
|
Оқушылар саны |
2 491 |
2 539 |
101,9 |
|
Ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижелері
|
|
2021 жыл
|
2022 жыл |
|
Ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижелері бойынша орташа балл көрсеткіші |
85,2 |
71,3 |
«Алтын белгі» иегерлерінің саны
|
«Алтын белгі» иегерлері |
2021жыл- 18 |
2022жыл - 10 |
|
ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ |
|||
|
Көрсеткіштің атауы |
Қаңтар-маусым 2021 жыл |
Қаңтар-маусым 2022 жыл |
Өсу қарқыны, % |
|
Жұмысқа орналастыру мәселесі бойынша өтініш білдірген адамдар санынан жұмысқа орналасқандардың үлесі, % |
63 |
90 |
142,8 |
|
Құрылған жұмыс орындарының саны |
93 |
104 |
111,8 |
|
Тіркелген жұмыссыздар саны, адам |
258 |
215 |
83,3 |
|
Мүгедек адам саны |
465 |
596 |
128,2 |
|
Зейнеткерлер саны, адам |
2094 |
2028 |
96,8 |
|
ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ |
|||
|
Көрсеткіштің атауы |
Қаңтар-маусым 2021 жыл |
Қаңтар-маусым 2022 жыл |
Өсу қарқыны, % |
|
Ақылы қоғамдық жұмыстар, адам |
196 |
187 |
95,4 |
|
Кәсіптік даярлау және қайта даярлау, адам |
15 |
23 |
153,3 |
|
Әлеуметтік жұмыс орындары, адам саны |
39 |
21 |
53,8 |
|
Жастар тәжірибесі, адам саны |
9 |
6 |
66,6 |
|
Жұмыссыз адамдар саны |
258 |
215 |
83,3 |
|
Жұмыссыздық деңгейі, % |
4,4 |
4,5 |
102,2 |
|
Құрылған жұмыс орындары |
93 |
104 |
111,8 |
|
Жұмысқа орналастыру мәселелері бойынша өтініш білдірген адамдардың ішінен жұмысқа орналасқандардың үлесі,% |
63 |
90 |
142,8 |
|
Әлеуметтік сала объектілерінде пандустар орнату, дана |
1 |
1 |
100,0 |
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек, адам |
1145 |
899 |
78,5 |
|
Тұрғын үй көмегі, отбасы саны |
98 |
91 |
92,8 |
|
Көп балалы аналар саны, адам |
|
|
|
|
АӘК алушылар |
217 |
157 |
72,3 |
|
Оның ішінде көпбалалы |
106 |
73 |
68,8 |
|
аз қамтылғандар |
111 |
84 |
75,7 |
|
Алушылар 42,5 мың теңге, адам (14.05.2020 ж) |
4 265 |
- |
- |
|
МӘДЕНИЕТ, ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ, ІШКІ САЯСАТ |
||||||||
|
Көрсеткіштің атауы |
Қаңтар-маусым 2021 жыл |
Қаңтар-маусым 2022 жыл |
Өсу қарқыны, %
|
||||
|
МӘДЕНИЕТ |
||||||||
|
Мәдениет объектілері барлық бірлік, оның ішінде: |
19 |
19 |
100,0 |
|||||
|
- Мәдениет сарайы |
- |
- |
- |
|||||
|
- Мәдениет үйі |
4 |
4 |
100,0 |
|||||
|
- Клубтар |
5 |
5 |
100,0 |
|||||
|
- Кітапханалар |
10 |
10
|
100,0 |
|||||
|
|
Мәдениет қызметкерлерінің саны, адам |
170 |
147 |
86,5 |
||||
|
ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ |
||||||||
|
|
Хоккей қораптары |
9 |
9 |
100,0 |
||||
|
Спорт залы |
16 |
16 |
100,0 |
|||||
|
Спорт комплекстері (БЖСМ) |
3 |
3 |
100,0 |
|||||
|
Ойын алаңдары (жазық құрылыстар) |
33 |
33 |
100,0 |
|||||
|
Жүзу бассейні |
1 |
1 |
100,0 |
|||||
|
Ипподром |
1 |
1 |
100,0 |
|||||
|
Атыс тирі |
1 |
1 |
100,0 |
|||||
|
Дене шынықтырумен айналысатындар адам саны |
4 410-30,9 |
4 310-31,0 |
100,3 |
|||||
|
БЖСМ қызметкерлері |
84 |
92 |
109,5 |
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
ІШКІ САЯСАТ |
||||||||
|
|
Діни бірлестіктердің, оның ішінде: |
|
6 |
8 |
133,3 |
|||
|
- мұсылмандық |
|
6 |
8 |
133,3 |
||||
|
- христиандық (православие) |
|
- |
- |
|
||||
|
- Католицизм |
|
- |
- |
|
||||
|
|
- "Пятидесятники" толық Інжіл христиандары |
|
- |
- |
|
|||
|
|
- Жетінші күн адвентистері |
|
- |
- |
|
|||
|
|
-Евангелиялық Баптист христиандар |
|
- |
- |
|
|||
|
|
- Иеһова Куәгерлері |
|
- |
- |
|
|||
|
|
- Иудаизм |
|
- |
- |
|
|||
|
|
- - Кришна Сана Қоғамы |
|
- |
- |
|
|||
|
|
- Інжілдік-лютериандық |
|
- |
- |
|
|||
Код |
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
нақтыланған |
жоспар |
жоспар |
||
|
|
I. КІРІСТЕР |
3 022 930,1 |
1 928 589 |
1 987 397 |
|
|
Салықтық түсімдер |
967 213,0 |
998 628 |
1 056 774 |
|
|
Салықтық емес түсiмдер |
7 346,0 |
7 839 |
8 235 |
|
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
5 114,0 |
5 319 |
5 585 |
|
|
Трансферттердің түсімдері |
2 043 257,1 |
916 803 |
916 803 |
|
|
II. Шығыстар |
3 241 212,7 |
1 928 589 |
1 987 397 |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер |
742 055,8 |
688 713 |
704 207 |
|
02 |
Қорғаныс |
21 399,0 |
21 503 |
22 088 |
|
06 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
684 661,0 |
348 587 |
366 979 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
698 855,3 |
189 380 |
192 000 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
520 126,3 |
396 949 |
406 296 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
93 161,0 |
80 433 |
86 670 |
|
12 |
Көлiк және коммуникация |
43 508,0 |
36 000 |
41 000 |
|
13 |
Басқалар |
237 523,8 |
20 236 |
21 372 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
146 794,0 |
146 788 |
146 785 |
|
15 |
Трансферттер |
53 128,5 |
|
|
Айлық есептік көрсеткіш
1 қаңтар 2022 жылдан – 3 063 теңге
1 қаңтар 2021 жылдан – 2917 теңге.
1 қаңтар 2020 жылдан – 2651 теңге.
1 қаңтар 2019 жылдан – 2525 теңге.
1 қаңтар 2018 жылдан – 2405 теңге.
1 қаңтар 2017 жылдан — 2269 теңге.
1 қаңтар 2016 жылдан— 2121 теңге.
1 қаңтар 2015 жылдан— 1982 теңге.
1 қаңтар 2014 жылдан— 1852 теңге.
1 қаңтар 2013 жылдан — 1731 теңге.
1 қаңтар 2012 жылдан — 1618 теңге.
1 қаңтар 2011 жылдан — 1512 теңге.
1 қаңтар 2010 жылдан — 1413 теңге.
1 маусым 2009 жылдан — 1296 теңге.
2022 жылға
Ауданның 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, ауданның 2022 - 2024 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму Болжамына сәйкес қалыптастырылған.