Гражданский бюджет Абайского района на 2021-2023 годы.
В целях ознакомления всех граждан района с бюджетными параметрами, приоритетами и решениями разработан гражданский бюджет на 2021-2023 годы, который содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Документ состоит из следующих разделов:
III. Сведения по количесту уточнений и корректировок бюджета района;
(31.12.2021 год)
|
КБК |
Наименование |
Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год |
Уточненный бюджет на отчетный финансовый год |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) |
Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
11 |
|
|
Доходы |
4 447 184,0 |
5 445 986,2 |
5 445 936,2 |
5 620 378,7 |
103,2 |
||
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
718 365,0 |
835 704,0 |
835 704,0 |
997 946,0 |
119,4 |
||
|
1 |
Налоговые поступления |
718 365,0 |
835 704,0 |
835 704,0 |
997 946,0 |
119,4 |
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
1 078,0 |
9 639,0 |
9 639,0 |
19 302,2 |
200,3 |
||
|
2 |
Неналоговые поступления |
1 078,0 |
9 639,0 |
9 639,0 |
19 302,2 |
200,3 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
1 430,0 |
5 530,0 |
5 530,0 |
8 067,4 |
145,9 |
||
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
1 430,0 |
5 530,0 |
5 530,0 |
8 067,4 |
145,9 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
3 726 311,0 |
4 595 113,2 |
4 595 063,2 |
4 595 063,2 |
100,0 |
||
|
4 |
Поступления трансфертов |
3 726 311,0 |
4 595 113,2 |
4 595 063,2 |
4 595 063,2 |
100,0 |
|
|
II. ЗАТРАТЫ |
4 447 184,0 |
5 558 295,1 |
5 558 245,1 |
5 513 939,5 |
99,2 |
||
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
460 409,0 |
643 437,5 |
643 437,5 |
643 393,2 |
100,0 |
|
|
02 |
Оборона |
17 102,0 |
18 512,0 |
18 512,0 |
18 511,9 |
100,0 |
|
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
529 129,0 |
491 705,5 |
491 655,5 |
491 646,8 |
100,0 |
|
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
137 371,0 |
1 022 589,5 |
1 022 589,5 |
978 457,7 |
95,7 |
|
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
392 693,0 |
387 046,9 |
387 046,9 |
387 021,1 |
100,0 |
|
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
54 990,0 |
44 806,5 |
44 806,5 |
44 714,1 |
99,8 |
|
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
14 |
Обслуживание долга |
188 386,0 |
91 441,0 |
91 441,0 |
91 440,0 |
100,0 |
|
|
15 |
Трансферты |
28 927,0 |
134 896,7 |
134 896,7 |
134 895,1 |
100,0 |
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
39 302,0 |
39 302,0 |
39 302,0 |
39 767,5 |
|||
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ |
61 257,0 |
61 257,0 |
61 257,0 |
61 257,0 |
100,0 |
||
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
61 257,0 |
61 257,0 |
61 257,0 |
61 257,0 |
100,0 |
|
|
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |
21 955,0 |
21 955,0 |
21 955,0 |
21 489,5 |
97,9 |
||
|
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
21 955,0 |
21 955,0 |
21 955,0 |
21 489,5 |
97,9 |
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
0,0 |
16 560,9 |
16 560,9 |
16 560,9 |
|||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-39 302,0 |
-168 171,8 |
-168 171,8 |
50 110,8 |
|||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
39 302,0 |
168 171,8 |
168 171,8 |
-50 110,8 |
|||
|
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ |
61 257,0 |
61 257,0 |
61 257,0 |
61 257,0 |
100,0 |
||
|
7 |
Поступления займов |
61 257,0 |
61 257,0 |
61 257,0 |
61 257,0 |
100,0 |
|
|
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ |
21 955,0 |
21 955,0 |
21 955,0 |
21 955,0 |
100,0 |
||
|
16 |
Погашение займов |
21 955,0 |
21 955,0 |
21 955,0 |
21 955,0 |
100,0 |
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ |
0,0 |
128 869,8 |
128 869,8 |
-89 412,8 |
|||
|
Справочно: |
|||||||
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
128 873,2 |
||||||
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода |
218 286,1 |
III. Сведения по количесту уточнений и корректировок бюджета района;
|
Сведения о количестве и причинах произведенных уточнений местных бюджетов по состоянию на 01 января 2021 г. |
|||
|
Кол-во |
Дата |
причина (с указанием по чьей инициативе произведено уточнение, депутатов маслихата или местного исполнительного органав в соответствии с Бюджетным кодексом). |
причина |
|
1 |
17.03.2021 г. № 4/2-VI |
Уточнение бюджета в связи с направлением трансфертов из областного бюджета, распределение свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на начало финансового года. |
по инициативе местного исполнительного органа (перераспределение свободных остатков) |
|
1 |
05.05.2021 г. № 7/2-VII |
Уточнение бюджета в связи с направлением трансфертов из областного бюджета, перераспределение бюджетных средств. |
в связи с уточнением областного бюджета (поступление целевых трансфертов) |
|
1 |
22.07.2021 г. № 10/3-VII |
Уточнение бюджета в связи с направлением трансфертов из Национального фонда, областного бюджета, перераспределение бюджетных средств. |
в связи с уточнением областного бюджета (поступление целевых трансфертов из вышестоящего бюджета) |
|
1 |
07.09.2021 г. № 11/2-VII |
Уточнение бюджета в связи с направлением и снятием трансфертов из республиканского и областного бюджета, перераспределение бюджетных средств. |
по инициативе местного исполнительного органа |
|
1 |
03.11.2021 г. № 14/2-VII |
Уточнение бюджета в связи с направлением и снятием трансфертов из республиканского и областного бюджета, перераспределение бюджетных средств. |
в связи с уточнением областного бюджета (изменение целевых трансфертов) |
|
5 |
09.12.2021 г. № 16/2-VII |
Уточнение бюджета в связи с направлением и снятием трансфертов из республиканского бюджета, перераспределение бюджетных средств. |
в связи с уточнением областного бюджета (изменение целевых трансфертов) |
Основные показатели социально-экономического развития
Абайского района на 2021 год
ПОКАЗАТЕЛИ социально-экономического развития Абайского района за январь-декабрь 2021 года |
|||||
|
№ |
Наименование показателя |
Январь-декабрь 2020 года |
Январь- декабрь 2021 года |
Темп роста, % |
ИФО, % |
|
1 |
Объем промышленной продукции, млн. тенге |
3 205,2 |
5 500,1 |
171,6 |
105,9 |
|
2 |
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. тенге |
29 614,9 |
33 723,9 |
113,8 |
105,2 |
|
3 |
Объем инвестиций в основной капитал, млн. тенге |
7 030,8 |
3 673,3 |
52,2 |
50,4 |
|
4 |
Объем строительных работ, млн. тенге |
8 135,6 |
4 179,8 |
51,4 |
49,4 |
|
5 |
Ввод жилья в эксплуатацию, кв. метров |
5 901 |
6 420 |
108,8 |
|
|
6 |
Розничный товарооборот, млн. тенге |
2 014,8 |
2 282,2 |
113,3 |
104,7 |
|
7 |
Количество зарегистрированных предприятий малого бизнеса, единиц |
50 |
54 |
108,0 |
|
|
8 |
Количество действующих предприятий малого бизнеса, единиц |
44 |
43 |
102,3 |
|
|
9 |
Объем поступлений собственных доходов в бюджет, млн. тенге |
811,3 |
1 025,3 |
126,4 |
|
|
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
|||
|
Наименование показателя |
Январь- декабрь 2020 год |
Январь-декабрь 2021 год |
ИФО, % |
|
Объем промышленной продукции млн. тенге, в том числе: |
3 205,2 |
5 500,1 |
105,9 |
|
- горнодобывающая промышленность и разработка карьеров |
2 583,1 |
4 728,0 |
102,7 |
|
- обрабатывающая промышленность |
374,7 |
401,9 |
95,1 |
|
объем произведенной промышленной продукции на душу населения, тыс. тенге |
228,6 |
394,4 |
172,5 |
|
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |
||||
|
|
Наименование показателя |
Январь-декабрь 2020 год |
Январь-декабрь 2021 год |
Темп роста, %
|
|
Количество субъектов МСП (действующий), в том числе: |
1 036 |
1 101 |
106,3 |
|
|
Юридические лица малого и среднего предпринимательства |
43 |
45 |
104,6 |
|
|
Индивидуальные предприниматели |
343 |
375 |
109,3 |
|
|
Крестьянских хозяйств |
650 |
681 |
104,8 |
|
|
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. тенге |
29 614,9 |
33 723,9 |
ИФО-105,2 |
|
|
объем произведенной валовой продукции сельского хозяйства на душу населения, тыс. тенге |
2 112,6 |
2 418,5 |
114,5 |
|
|
Объем валовой продукции животноводства, млн.тг |
26 639,0 |
30 218,4 |
ИФО-105,7 |
|
|
Поголовье скота КРС (все категории хозяйств) – всего голов, из них: |
66 611 |
72 611 |
109,2 |
|
|
в том числе коров |
36 868 |
39 120 |
106,1 |
|
|
Овцы и козы (все категории хозяйств) – всего |
158 064 |
118 498 |
75,0 |
|
|
Лошади (все категории хозяйств), голов |
45 592 |
51 971 |
114,0 |
|
|
Птицы (в ЛПХ), голов |
8 317 |
8 357 |
100,5 |
|
|
Реализовано мясо (в живом весе), тонн |
30 424,8 |
32 253,7 |
106,0 |
|
|
Надоено молока, тонн |
42 896,4 |
45 899,2 |
107,0 |
|
|
Получено яиц, тыс. шт |
1 346,9 |
1 429,1 |
106,1 |
|
|
Объем валовой продукции растениеводства, млн.тг |
2 975,9 |
3 505,5 |
ИФО-99,8 |
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
||||
|
|
Наименование показателя
|
Январь-декабрь 2020 год |
Январь-декабрь 2021 год |
Темп роста, %
|
|
Дороги |
||||
|
Протяженность автомобильных дорог (км), в том числе: |
413,0 |
413,0 |
100,0 |
|
|
Протяженность автомобильных дорог республиканского значения (км) |
70 |
70 |
100,0 |
|
|
Протяженность автомобильных дорог областного значения (км) |
258 |
258 |
100,0 |
|
|
Протяженность автомобильных дорог местного значения (км) |
85,0 |
85,0 |
100,0 |
|
|
Водоснабжение |
||||
|
Протяженность водопроводных сетей (км), в том числе: |
111,4 |
111,4 |
100,0 |
|
|
Обеспеченность района безопасной питьевой водой, в % |
100 |
100 |
100,0 |
|
|
Энергоснабжение |
||||
|
Подстанции ПС-110-35-(10-6) (шт.): |
11 |
11 |
100,0 |
|
|
Сети ЛЭП (ВЛ/КЛ-10,6,0,4 кВ) (км) |
446,22 |
446,22 |
100,0 |
|
|
КТП (копл.-трансф.пункты) 10/0,4 кВ, шт |
99 |
99 |
100,0 |
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
||||
|
|
Наименование показателя |
Январь-декабрь 2020 год
|
Январь-декабрь 2021 год |
Темп роста, % |
|
Количество объектов здравоохранения, в том числе: |
10 |
10 |
100,0 |
|
|
Количество больниц |
1 |
1 |
100,0 |
|
|
Количество ВА |
5 |
5 |
100,0 |
|
|
Количество ФАПов |
1 |
1 |
100,0 |
|
|
Количество МП |
3 |
3 |
100,0 |
|
|
Количество врачей |
30 |
34 |
113,3 |
|
|
Количество мед.персанал |
104 |
108 |
103,8 |
|
|
Количество родившихся |
238-20,1 |
257-22,2 |
107,9 |
|
|
Количество умерших |
127-10,7 |
116-10,0 |
91,3 |
|
|
Естественный прирост (-убыль) |
111-9,4 |
141-12,2 |
|
|
|
Материнская смертность |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
Младенческая смертность (до 1 года) |
2-8,4 |
4-15,5 |
200,0 |
|
|
Заболеваемость туберкулезом (вновь выявленные), % |
3-21,3 |
2-14,2 |
66,7 |
|
|
Смертность от заболеваемости туберкулезом (случай, %) |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
Заболеваемость по онкологии (случай,%) |
24-168,0 |
20-172,8 |
83,3 |
|
|
|
Смертность от онкологических заболеваний (случай, %) |
10-70,0 |
16-138,0 |
160,0 |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
||||
|
|
Наименование показателя |
Январь-декабрь 2020 год |
Январь-декабрь 2021 год |
Темп роста,%
|
|
Количество объектов образования, в том числе: |
21 |
21 |
100,0 |
|
|
Общеобразовательные школы |
12 |
12 |
100,0 |
|
|
Детские сады |
5 |
5 |
100,0 |
|
|
Колледжи |
1 |
1 |
100,0 |
|
|
Дополнительные объекты образования (музыкальная школа, интернат, школа искусство) |
3 |
3 |
100,0 |
|
|
Темп роста по охвату детей дошкольным воспитанием и обучением, % |
100 |
100 |
100,0 |
|
|
Преподаватели, чел. |
446 |
501 |
112,3 |
|
|
Количество учеников |
2 491 |
2 555 |
102,6 |
|
Результаты Единого национального тестирования
|
|
2020 год
|
2021 год |
|
Показатель среднего балла по результатам единого национального тестирования |
63,5 |
85,2 |
Количество обладателей «Алтын белгі»
|
Обладатели «Алтын белгі» |
2020 год - 15 |
2021 год - 18 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ |
|||
|
Наименование показателя |
Январь-декабрь 2020 год |
Январь- декабрь 2021 год |
Темп роста, % |
|
Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства, % |
96,0 |
90,0 |
93,7 |
|
Количество созданных рабочих мест |
108 |
417 |
в 3,8 раза |
|
Количество зарегистрированных безработных, чел |
49 |
57 |
116,3 |
|
Количество инвалидов, чел |
454 |
461 |
101,5 |
|
Количество пенсионеров, чел |
2 116 |
2 057 |
97,2 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ |
|||
|
Наименование показателя |
Январь-декабрь 2020 год |
Январь-декабрь 2021 год |
Темп роста, % |
|
Оплачиваемые общественные работы,чел |
358 |
385 |
107,5 |
|
Профессиональная подготовка и переподготовка, чел |
25 |
20 |
80,0 |
|
Социальные рабочие места, чел |
45 |
35 |
77,8 |
|
Молодежная практика,чел |
71 |
65 |
91,5 |
|
Численность безработных, чел |
49 |
57 |
116,3 |
|
Уровень безработицы, % |
4,4 |
4,2 |
95,4 |
|
Создано рабочих мест |
108 |
417 |
386,1 |
|
Доля трудоустроенных из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства,% |
96,0 |
90,0 |
93,7 |
|
Установка пандусов в объектах социальной сферы, шт |
14 |
2 |
14,3 |
|
Государственная адресная социальная помощь,чел |
1 256 |
1 277 |
101,7 |
|
Жилищная помощь, семья |
179 |
168 |
93,8 |
|
Число многодетных мам, чел. |
|
399 |
|
|
Получатели АСП |
219 |
229 |
104,6 |
|
Из них многодетные |
113 |
111 |
98,2 |
|
малообеспеченные |
106 |
118 |
111,3 |
|
Получатели 42,5 тыс. тенге, человек (14.05.2020г) |
4 265 |
- |
- |
|
КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА |
||||||||
|
Наименование показателя |
Январь-декабрь 2020 год |
Январь- декабрь 2021 год |
Темп роста, %
|
||||
|
КУЛЬТУРА |
||||||||
|
Объекты культуры всего единиц, в том числе: |
19 |
19 |
100,0 |
|||||
|
- Дворец культуры |
- |
- |
- |
|||||
|
- дома культуры |
4 |
4 |
100,0 |
|||||
|
- клубы |
5 |
5 |
100,0 |
|||||
|
- библиотеки |
10 |
10
|
100,0 |
|||||
|
|
Число культурных работников, человек |
145 |
147 |
101,4 |
||||
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
||||||||
|
|
Хоккейные коробки |
9 |
9 |
100,0 |
||||
|
Спорт зал |
16 |
16 |
100,0 |
|||||
|
Спорт комплекс (ДЮСШ) |
3 |
3 |
100,0 |
|||||
|
Игровые площадки (плоскостные сооружения) |
33 |
33 |
100,0 |
|||||
|
Плавательный бассейн |
1 |
1 |
100,0 |
|||||
|
Ипподром |
1 |
1 |
100,0 |
|||||
|
Стрелковый тир |
1 |
1 |
100,0 |
|||||
|
Число занимающихся физической культурой спортом, чел |
4 317-30,8 |
4 410-30,9 |
102,1 |
|||||
|
Работники ДЮШС |
84 |
84 |
100,0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА |
||||||||
|
|
Религиозных объединений, в том числе: |
|
6 |
8 |
133,3 |
|||
|
- мусульманская |
|
6 |
8 |
133,3 |
||||
|
- христианская (православная) |
|
- |
- |
|
||||
|
- Католицизм |
|
- |
- |
|
||||
|
|
-Христиан полного евангелия «Пятидесятники» |
|
- |
- |
|
|||
|
|
- Адвентисты седьмого дня |
|
- |
- |
|
|||
|
|
- Евангельские христиане-баптисты |
|
- |
- |
|
|||
|
|
- Свидетели Иеговы |
|
- |
- |
|
|||
|
|
- Иудаизм |
|
- |
- |
|
|||
|
|
- Общество Сознания Кришны |
|
- |
- |
|
|||
|
|
- Евангелическо-лютеранское |
|
- |
- |
|
|||
|
Коды |
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
уточненный |
план |
план |
||
|
|
I. Доходы |
5 445 936,2 |
2 452 565,0 |
1 987 397,0 |
|
|
НАЛОГОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
835 704,0 |
917 213,0 |
1 056 774,0 |
|
|
НЕ НАЛОГОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
9 639,0 |
7 346,0 |
8 235,0 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
5 530,0 |
5 114,0 |
5 585,0 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
4 595 063,2 |
1 522 892,0 |
916 803,0 |
|
|
II. ЗАТРАТЫ |
5 445 936,2 |
2 452 565,0 |
1 987 397,0 |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
701 772,0 |
701 772,0 |
704 207 |
|
02 |
Оборона |
17 908,0 |
17 908,0 |
22 088 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
578 990,0 |
578 990,0 |
366 979 |
|
07 |
Жилищно-комунальное хозяйство |
186 686,0 |
186 686,0 |
192 000 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и инфармационное пространство |
479 632,0 |
479 632,0 |
406 296 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельного отношения |
79 907,0 |
79 907,0 |
86 670 |
|
12 |
Транспорт и комуникации |
33 508,0 |
33 508,0 |
41 000 |
|
13 |
Прочие |
218 467,0 |
218 467,0 |
21 372 |
|
14 |
Обслуживание долга |
146 794,0 |
146 794,0 |
146 785 |
|
15 |
Трансферты |
8 901,0 |
8 901,0 |
0 |
Месячный расчетный показатель
1 январь 2021 год — 2917 тенге.
1 январь 2020 год — 2778 тенге.
1 январь 2019 год — 2525 тенге.
1 январь 2018 год — 2405 тенге.
1 январь 2017 год — 2269 тенге.
1 январь 2016 год — 2121 тенге.
1 январь 2015 год — 1982 тенге.
1 январь 2014 год — 1852 тенге.
1 январь 2013 год — 1731 тенге.
1 январь 2012 год — 1618 тенге.
1 январь 2011 год — 1512 тенге.
1 январь 2010 год — 1413 тенге.
2021 год
Бюджет района на 2021-2023 годы разработан согласно Бюджетного Кодекса Республики Казахстан и Налогововго Кодекса. Бюджет разработан в соответсвии социально-экономического развития района и прогнозных показателей. Бюджет Абайского района на 2021-2023 годы утвержден решением сессией районного маслихата от 24 декабря 2020 года № 58/3-VІ.