| к Правилам исполнения бюджета и его кассового обслуживания | ||||||||||||||||||
| "Утверждаю" | ||||||||||||||||||
| И.о. Руководителя администратора бюджетных программ _______________________Тохтарханов М. М. (подпись) (ФИО) " 13" декабря 2024 г. |
||||||||||||||||||
| План финансирования администратора бюджетных программ по платежам | ||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | М.П. | ||||||||||||||||
| Период | 2025 год | |||||||||||||||||
| Ед. измерения | тыс. тенге | |||||||||||||||||
| Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||
| Функциональная группа | Наименование расходов | Финансовый план на год | План по месяцам | |||||||||||||||
| Администратор | ||||||||||||||||||
| Программа | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
| Подпрограмма | ||||||||||||||||||
| Специфика | ||||||||||||||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 23 618 318,00 | 13 043,00 | 5 537 220,00 | 1 830 076,00 | 9 587 695,00 | 1 904 034,00 | 705 186,00 | 554 676,00 | 1 227 952,00 | 655 184,00 | 402 746,00 | 370 049,00 | 830 457,00 | ||||
| 255 | Управление сельского хозяйства области | 23 618 318,00 | 13 043,00 | 5 537 220,00 | 1 830 076,00 | 9 587 695,00 | 1 904 034,00 | 705 186,00 | 554 676,00 | 1 227 952,00 | 655 184,00 | 402 746,00 | 370 049,00 | 830 457,00 | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 361 258,00 | 13 043,00 | 37 220,00 | 20 076,00 | 16 254,00 | 50 688,00 | 18 592,00 | 17 202,00 | 51 204,00 | 17 030,00 | 50 469,00 | 16 369,00 | 53 111,00 | ||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 16,00 | 2,00 | ,00 | 2,00 | ,00 | ,00 | 4,00 | ,00 | ,00 | 4,00 | ,00 | ,00 | 4,00 | ||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 8,00 | 1,00 | ,00 | 1,00 | ,00 | ,00 | 2,00 | ,00 | ,00 | 2,00 | ,00 | ,00 | 2,00 | ||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 8,00 | 1,00 | ,00 | 1,00 | ,00 | ,00 | 2,00 | ,00 | ,00 | 2,00 | ,00 | ,00 | 2,00 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 361 242,00 | 13 041,00 | 37 220,00 | 20 074,00 | 16 254,00 | 50 688,00 | 18 588,00 | 17 202,00 | 51 204,00 | 17 026,00 | 50 469,00 | 16 369,00 | 53 107,00 | ||||
| 111 | Оплата труда | 111 799,00 | 8 518,00 | 9 043,00 | 9 678,00 | 9 043,00 | 9 678,00 | 9 043,00 | 9 678,00 | 9 678,00 | 9 043,00 | 9 678,00 | 9 043,00 | 9 676,00 | ||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 18 279,00 | ,00 | 17 743,00 | 536,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 18 279,00 | 1 417,00 | 2 767,00 | 2 587,00 | 1 141,00 | 1 058,00 | 2 329,00 | 1 397,00 | 1 608,00 | 767,00 | 767,00 | 1 221,00 | 1 220,00 | ||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 2 795,00 | 221,00 | 221,00 | 244,00 | 221,00 | 244,00 | 221,00 | 244,00 | 244,00 | 221,00 | 244,00 | 221,00 | 249,00 | ||||
| 121 | Социальный налог | 6 708,00 | 559,00 | 559,00 | 559,00 | 559,00 | 559,00 | 559,00 | 559,00 | 559,00 | 559,00 | 559,00 | 559,00 | 559,00 | ||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 5 590,0 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 475,00 | ||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 72,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 72,00 | ,00 | ,00 | ||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 3 354,00 | 279,00 | 279,00 | 279,00 | 279,00 | 279,00 | 279,00 | 279,00 | 279,00 | 279,00 | 279,00 | 279,00 | 285,00 | ||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 16 537,00 | 1 361,00 | 1 361,00 | 1 395,00 | 1 361,00 | 1 395,00 | 1 361,00 | 1 395,00 | 1 361,00 | 1 361,00 | 1 395,00 | 1 396,00 | 1 395,00 | ||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 2 729,00 | 221,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | ||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 3 200,00 | ,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 290,00 | ||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 2 844,00 | ,00 | ,00 | 711,00 | ,00 | ,00 | 711,00 | ,00 | ,00 | 711,00 | ,00 | ,00 | 711,00 | ||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1 727,00 | ,00 | 431,00 | 431,00 | 431,00 | 434,00 | |||||||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 2 540,00 | ,00 | 424,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 217,00 | ||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 2 353,00 | ,00 | 393,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | ||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 149 539,00 | ,00 | 2 373,00 | 1 186,00 | 1 186,00 | 35 011,00 | 1 186,00 | 1 186,00 | 35 011,00 | 1 186,00 | 35 011,00 | 1 186,00 | 35 017,00 | ||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 12 882,00 | ,00 | 1 073,00 | 1 073,00 | 1 073,00 | 1 073,00 | 1 073,00 | 1 073,00 | 1 073,00 | 1 073,00 | 1 073,00 | 1 073,00 | 2 152,00 | ||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 15,00 | ,00 | ,00 | 4,00 | ,00 | ,00 | 4,00 | ,00 | ,00 | 4,00 | ,00 | ,00 | 3,00 | ||||
| 002 | Субсидирование развития семеноводства | 960 000,00 | ,00 | ,00 | 960 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 960 000,00 | ,00 | ,00 | 960 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 960 000,00 | ,00 | ,00 | 960 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |||||
| 008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 226 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 226 000,00 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 566 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 340 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 226 000,00 | ||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 566 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 340 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 226 000,00 | |||||
| 014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 145 256,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 36 314,00 | 36 314,00 | 36 314,00 | 36 314,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 145 256,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 36 314,00 | 36 314,00 | 36 314,00 | 36 314,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 145 256,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 36 314,00 | 36 314,00 | 36 314,00 | 36 314,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||
| 018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 1 160,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 1 160,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 160,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 1 160,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 160,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 1 160,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||
| 029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 140 434,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 140 434,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 140 434,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 140 434,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 140 434,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 140 434,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||
| 045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 22 150,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 8 661,00 | 3 346,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 1 840,00 | 2 277,00 | 3 680,00 | 2 346,00 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 22 150,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 8 661,00 | 3 346,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 1 840,00 | 2 277,00 | 3 680,00 | 2 346,00 | ||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 22 150,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 8 661,00 | 3 346,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 1 840,00 | 2 277,00 | 3 680,00 | 2 346,00 | ||||
| 046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 12 780,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 12 780,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 12 780,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 12 780,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 12 780,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 12 780,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||
| 047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 699 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 400 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 299 000,00 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 699 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 400 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 299 000,00 | ||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 699 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 400 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 299 000,00 | |||||
| 050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 4 000 280,00 | ,00 | 3 400 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 280,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4 000 280,00 | ,00 | 3 400 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 280,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 4 000 280,00 | ,00 | 3 400 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 280,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||
| 053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 4 850 000,00 | ,00 | 1 700 000,00 | 400 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4 850 000,00 | ,00 | 1 700 000,00 | 400 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | ||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 4 850 000,00 | ,00 | 1 700 000,00 | 400 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | ||||
| 056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 3 100 000,00 | ,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 3 100 000,00 | ,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 3 100 000,00 | ,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||
| 057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 100 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 100 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 100 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 100 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 100 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 100 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||
| 087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 1 000 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 1 000 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 1 000 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 1 000 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||
| 513 | Бюджетные кредиты специализированным организациям | 1 000 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 1 000 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||
| 092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 8 000 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 8 000 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 8 000 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 8 000 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||
| 513 | Бюджетные кредиты специализированным организациям | 8 000 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 8 000 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||
| Руководитель структурного подразделения администратора бюджетных программ, ответственного за составление Плана финансирования ______________________________Канжекенова Л. О. (подпись) (расшифровка подписи) |
||||||||||||||||||
| М.П. | ||||||||||||||||||