Информация об общей сумме бюджетных средств, выделенных на функционирование государственного органа на 2021 год Сарканского района

Сегодня на Ваше рассмотрение предоставляется проект бюджета 2021-2023 года.

Районный бюджет разработан в рамках Бюджетного кодекса и предоставленными в мае месяце текущего года бюджетными заявками, план развития бюджета района был защищен в ноябре. Данный бюджет был рассмотрен и утвержден  областной комиссией с внесенными изменениями и дополнениями.

Общие поступления бюджета составляют – 6 935 521,0 тыс. тенге, в том числе:

  налоговые  доходы– 797963,0 тыс. тенге, в том числе:

налоговые поступления – 738839,0 тыс. тенге.

неналоговые поступления – 19431,0 тыс. тенге.

поступления от продажи основного капитала – 39 693,0 тыс. тенге. Трансферты – 6 137 558   ,0 тыс. тенге, в том числе:

текущие целевые трансферты  –1 089 929,0 тыс. тенге,

целевые трансферты на развитие – 140 909,0 тыс. тенге,

субвенции –4 906 720,0 тыс. тенге,

Выделенные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов из РБ – 87510,0 тыс. тенге.

Погашение бюджетных кредитов– 27 949,0 тыс. тенге.

Расходы – 6 935 521,0 тыс. тенге.

Чистый бюджетный кредит – 59561,0 тыс. тенге.

Бюджетное кредитование – 87510,0 тыс. тенге.

Погашение бюджетных кредитов – 27 949,0 тыс. тенге.

Дефицит(профицит) бюджета – 59561,0 тыс. тенге

Финансирование дефицита (использование профицита)  бюджета – 59561,0 тыс. тенге.

         Согласно проекту бюджета на 2021 год поступления составлены согласно Бюджетного кодекса Республики Казахстан, то есть составляются со следующих поступлений: налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, налог на имущество физических лиц, земельный налог, налог на транспортные средства юридических лиц, налог на транспортные средства физических лиц, единный земельный налог, акцизы, плата за пользование земельными участками, сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности, государственная пошлина, неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала, штрафы и санкции , налагаемые государственными органами, другие неналоговые поступления. 

Расходы бюджета

Проект всех расходов района на 2021 год составляет  6 935 521,0 тыс. тенге.   

 Составление бюджета по функциональным группам:

По 1 – функциональной группе  «Государственные услуги общего характера» расходы на сферу функциональной группы исполнительных, исполнительных и иных органов, выполняющих общие функции государственного управления, на 2021 год  запланировано – 211289,0 тыс. тенге.

В данной группе предоставлены расходы на содержание районного маслихата, аппаратов акима города и сельских округов, а также отделов экономики и бюджетного планирования и отдела финансов.

В частности:

     По отделу аппарат маслихата района  с местного бюджета запланировано          20245,0 из них  на  фонд оплаты труда с отчислениями  14571,0 тысяч тенге. На  капитальные расходы государственного органа  на преобритение МТБ 2000,0 тысяч тенге.

По отделу аппарат акима  района  с местного бюджета запланировано -124327,0 тыс тенге, из них на  фонд оплаты труда с отчислениями   59535,0 тысяч тенге. На  капитальные расходы государственного органа  на приобритение МТБ предусмотрена 3000,0 тысяч тенге.

По целевым текущим трансфертом из местного бюджета на программу " Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года" выделена  обустройство парка с. Амангелди выделено 20552,0 тысяч тенге тенге.

В районный отдел финансов с местного бюджета запланировано -16590,0 тыс тенге, из них на  фонд оплаты труда с отчислениями   -10426,0 тысяч тенге.

На проведение оценки имущества в целях налогообложения в размере -2783,0 тысяч тенге. На приватизацию и управление коммунальным имуществом 1837,0 тысяч тенге. Всего запланировано 21210 тысяч тенге.

 В районный отдел экономики и бюджетного планирования района  с местного бюджета запланировано -19455,0 тыс тенге, из них на  фонд оплаты труда с отчислениями   -12194,0 тысяч тенге. На  капитальные расходы государственного органа  на приобритение МТБ 500,0 тысяч тенге.

По 2 – функциональной группе  «Оборона»  на 2021 год предусматривается сумма в размере 32344,0 тыс. тенге.

Затраты на проведение мероприятий в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности и доставки призывников предусматривается сумма в размере в 14210,0 тыс. тенге. Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы выделено 18134,0 тыс. тенге.

По 3 – функциональной группе  «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» на 2021 год предусматривается сумма в размере 974,0 тыс. тенге  на  обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах.

По 6 – функциональной группе  «Социальная помощь и социальное обеспечение» на 2021 год предусматривается  сумма 1214726,0 тыс. тенге.

      Предусмотрены нижеследующие расходы:

Всего на программу "Государственная адресная социальная помощь" было запланировано 421808 тыс.тенге из них за счет местного бюджета 74693,0 тыс.тенге, из республиканского бюджета 347715,0 тыс.тенге.

По программе "Программа занятости" 464909,0 тыс. тенге, в том числе на из республиканского бюджета 414539,0 тыс.тенге.  Из областного бюджета выделено 20808,0 тыс. тенге.

 451004 "На оказание социальной помощи на приобретение  топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и

 ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан" 15679,0 тыс. тенге.

На программу 451006 "На оказание жилищной помощи" запланировано  30440,0 тыс.                  тенге.

На программу 451007 "Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов" 26899,0 тыс. тенге: из них студентам грантникам-5300,0 тыс. тенге, и  социальный пакет тежело больным туберкулезам 6315,0 тыс. тенге, единовременный помощь участникам ВОВ,авганцам,Чернобыльцам 3602,0 тыс. тенге, социальный помощь лицам освобожденных из мест лишения свободы и лицам состоящие на учете службы пробации выделено 306,0 тыс. тенге, Субсидирование родительской платы в ДДУ воспитанникам малообеспеченных многодетных семей выделено 11376,0 тыс. тенге.

451010 На программу "Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому" предусматривается  сумма 3150,0 тыс. тенге.

451014 На программу "Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому" предусматривается  сумма 56029,0 тыс. тенге.

На программу "Оказание социальной помощи на приобретение  топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан" предусматривается  сумма 26899,0 тыс. тенге.

На обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 96292,0 тыс. тенге из них из РБ-10904,0 тыс, ОБ тенге85358,0 тыс. тенге.

На программу «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан» на содержание такси инвалидам  4521,0 тыс тенге.

На программу "Оплата услуг по расчету, выплате и доставке пособий и других социальных выплат" выделено 7443,0 тыс. тенге.

По отделу занятости и социальных программ района с местного бюджета запланировано 26739,0 из них  на  фонд оплаты труда с отчислениями   -17658,0 тысяч тенге.  

На программу "Обеспечение деятельности центров занятости населения" района с местного бюджета запланировано 54847,0 тысяч тенге.

На программу "Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь" района с областного бюджета запланировано 6000,0 тысяч тенге.

      По 7 – функциональной группе  «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2021 год предусмотрено - 1659745,0 тыс. тенге.

На содержание отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района с местного бюджета запланировано 10658,0 из них  на  фонд оплаты труда с отчислениями   8187,0 тысяч тенге.   

      В отдел строительства района по программе «Проектирование и (или) строительство, реконструкция коммунального жилищного фонда» предусмотрено 836879,0 тыс. тенге из них: из областного бюджета  на строительства 5-этажного 50-комнатного съемного жилья в городе Саркан  выделена - 80520,0 тыс. тенге, на изготовление ПСД на строительства 2-этажного 20-комнатного съемного жилья в городе Саркан выделено 1500,0 тыс. тенге, на изготовление ПСД на строительства,

2-этажного 60-комнатного съемного жилья в городе Саркан выделено 15368,0 тыс. тенге.

Из местного бюджета на погран отряд на строительства  4 административный корпус выделено 733591,0 тыс. тенге.

По программе «Проектирование, разработка и (или) проектирование инженерно-коммуникационной инфраструктуры предусмотрено из областного бюджета  37621,0 тыс. тенге из них: на подготовку проектно-сметной документации для строительства ИКС на берегу озера Балхаш 6000,0 тыс. тенге, на строительства икс 5-этажного 50-комнатного съемного жилья в городе Саркан  26023,0 тыс. тенге, на строительства икс 2-этажного 20-комнатного съемного жилья в городе Саркан на икс 1500,0 тыс. тенге. на изготовление ПСД на строительства, на изготовление ПСД на строительства 2-этажного 60-комнатного съемного жилья в городе Саркан выделено     4098,0 тыс. тенге.

В отдел коммунальных услуг:

   По программе из местного бюджета " Функционирование системы водоснабжения и водоотведения " запланировано всего 235377,0 тыс.тенге, из них текущий ремонт системы водоснабжения с.Толебаева выделена  31087,0 тыс. тенге, текущий ремонт системы водоснабжения с.Карабогет выделена 71868,0 тыс. тенге, текущий ремонт системы водоснабжения с.Екиаша выделена 81440,0 тыс. тенге, текущий ремонт системы водоснабжения с.Каргалы 50982,0 тыс. тенге.

По программе "Благоустройство населенных пунктов" всего из местного бюджета 539210,0 тыс. тенге  из них запланировано на благоустройство г. Саркан  на сумму 150000,0 тыс. тенге, на обустройство и содежание 3 парка г Саркан 60000,0 тыс. тенге, на установка спортивной площодки койтас 25000,0 тыс. тенге, установка стадиона  школы Алтынсарина 75000,0 тыс. тенге, обустройство тратуаров по ул,Конаева г Саркан 40000,0 тыс. тенге,  на  установку спорт площадок  "Ворк Аут" в СНП с. Алмалы, с. Екиаша, с. Койлык, с. Лепсы на сумму 9210,0 тыс. тенге, на устройство арычной сети улиц Ауэзова, Кабанбай батыра, Абая и Жамбыла г. Саркан на сумму 180000,0 тыс. тенге.

По программе «Благоустройство населенных пунктов» всего 46519,0 тыс. тенге, в том числе:

Уличное освещение в населенных пунктах на бюджет местного самоуправления на уровне 1 город 12 сельских округов – 32 329,0 тыс. тенге.

Обеспечение санитарии в населенных пунктах на бюджет местного самоуправления на уровне 1 город 12 сельских округов – 14635,0 тыс. тенге.

Благоустройство и озеленение населенных пунктов на бюджет местного самоуправления на уровне 1 город 12 сельских округов – 46519,0 тыс. тенге.

По 8 – функциональной группе  «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» на 2021 год запланировано в  сумме 282780,0 тыс. тенге.

   На содержание дом культуры с местного бюджетаи 11 штатов Карабогетского дома культуры  запланировано 169632,0 из них с республиканского бюджета выделено18417,0,  с местного бюджета выделено 151215,0 тысяч тенге. на  фонд оплаты труда с отчислениями 110110,0 тысяч тенге. На текущий ремонт пандуса Екиашинского дома культуры выделена 2500,0 тысяч тенге, на текущий ремонт Койлыкского дома культуры выделена 5000,0 тысяч тенге . На капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций  На приобретение

 материально технической базы для Карабогетский дом культуры выделено  на 7556,0 тысяч тенге. На изготовление ПСД на капитальный ремонт дома культуры с.Койлык 5000,0 тысяч тенге.

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне 939,0 тыс тенге;

На подготовку и участие членов  сборных команд района  по различным видам     спорта на областных спортивных соревнованиях выделено 3415,0 тыс. тенге;

На развитие государственного языка и других языков народа Казахстана выделено 1082,0 тыс. тенге;

На содержание районной библиотеки района с местного бюджета запланировано 53035,0 из них с республиканского бюджета выделено  9586,0 тыс. тенге,  с местного бюджета выделено 43449,0 тысяч тенге. на  фонд оплаты труда с отчислениями - 39698 ,0 тысяч тенге.

      На содержание отдела культуры и развития языков с местного бюджета запланировано 8008,0 из них  на  фонд оплаты труда с отчислениями   -5923,0 тысяч тенге.     

 На содержание отдела внутренней политики района с местного бюджета запланировано 16285,0 из них  на  фонд оплаты труда с отчислениями   -7037,0 тысяч тенге.    На  капитальные расходы государственного органа  приобретение МТБ 500,0 тысяч тенге. На услуги по проведению государственной информационной политики выделено 16714,0 тысяч тенге.

       На содержание отдела физической культуры и спорта района с местного бюджета запланировано 8170,0 из них  на  фонд оплаты труда с отчислениями   -5925,0 тысяч тенге.   

       По 10 – функциональной группе  «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» запланировано в в сумме 85933,0 тыс. тенге.

   На содержание отдела сельского хозяйства района с местного бюджета запланировано 22284,0 из них  на  фонд оплаты труда с отчислениями   -14391,0 тысяч тенге.   

  На содержание отдела земельных отношении района с местного бюджета запланировано 11033,0 из них  на  фонд оплаты труда с отчислениями   -7879,0 тысяч тенге.  

  На программу "Организация работ по зонированию земель" из областного бюджета запланировано 32865,0 тыс. тенге.

     Целевые текущие трансферты из областного бюджета на реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы в сельской местности , для реализации мер по оказанию социальной поддержки  специалистов по программе « С дипломом в село» (подъемные) предусмотрено -19751,0 тысяч тенге, то есть из расчета на каждого 25 специалиста *по 291700  (2917*100 МРП) всего 7293,0 тыс тенге. Так же на агентские услуги за 2010-2021 гг. бюджетных кредитов 12458,0 тыс тенге.

Для приобретение домов специалистам соц сферы бюджетные кредиты за счет бюджетных кредитов из РБ, выделенные на социальную поддержку социальных работников в сельской местности 87510,0 тыс. тенге (20 специал*2917*1500).

По 11 – функциональной группе  «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» на 2021 год запланировано в сумме -23923,0 тыс. тенге.

  По отделу архитекруры и градостроительства района с местного бюджета запланировано 12970,0 из них  на  фонд оплаты труда с отчислениями   7233,0 тысяч тенге.   На  капитальные расходы государственного органа на приобритение МТБ 1000,0 тысяч тенге.  

  По отделу отдел строительства района с местного бюджета запланировано 9723,0 из них  на  фонд оплаты труда с отчислениями  5873,0 тысяч тенге.  

По 12 – функциональной группе  «Транспорт и коммуникации» на 2021 год запланировано в сумме -349081,0 тыс. тенге.

Эти средства предназначены для обеспечения эксплуатации дорог областного значения. В том числе:

 На содержание отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог района с местного бюджета запланировано 8677,0 из них  на  фонд оплаты труда с отчислениями   5406,0 тысяч тенге.  

В отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района выделено из местного бюджета  на программу «Капитальный и средний ремонт дорог областного значения и улиц населенных пунктов» Средний ремонт дорожного покрытия ул. Жансугурова с.Көкөзек  выделено сумма 22610,0 тыс. тенге,  Средний ремонт дорожного покрытия ул. М..Толебаева, С.Сейфуллина с.Көкөзек  выделено сумма 27741,0 тыс тенге, Средний ремонт дорожного покрытия дорог  ул.Каблиса Жырау г. Саркан выделено сумма 13799,0 тыс. тенге, Средний ремонт дорожного покрытия дорог  ул.Байзакова и ул.Кайсенова г. Саркан выделено сумма 19206,0 тыс тенге, Средний ремонт дорожного покрытия дорог  ул.Калиева г. Саркан выделено сумма 23437,0 тыс. тенге, Средний ремонт дорожного покрытия дорог  ул.Г.Жубанова г. Саркан выделено сумма 15845,0 тыс. тенге, Средний ремонт дорожного покрытия дорог  ул.Латифа Хамиди г. Саркан выделено сумма 17816,0 тыс. тенге, Средний ремонт дорожного покрытия дорог  ул.Лермонтова г. Саркан выделено сумма 30409,0 тыс. тенге, Средний ремонт дорожного покрытия дорог ул.Мунайтпасова и ул. Савина г. Саркан выделено сумма 56243,0 тыс. тенге, Средний ремонт дорожного покрытия ул. Биржан Сал  в п. Лепсы выделено сумма 16913,0 тыс. тенге, Средний ремонт дорожного покрытия ул. Конаева  в п. Лепсы выделено сумма 21386,0 тыс. тенге. Всего предусмотрено 265404,0 тыс тенге.

На Обеспечение функционирования автомобильных дорог выделено из местного бюджета текущий ремонт улиц г.Саркан выделено сумма 30000,0 тыс.тенге, текущий ремонт гравийных дорог улиц с.Каргалы выделено сумма 15000,0 тыс.тенге, текущий ремонт гравийных дорог улиц с.Абай выделено сумма 15000,0 тыс.тенге, текущий ремонт гравийных дорог улиц с. Ешкіөлмес  выделено сумма 15000,0 тыс.тенге. Всего предусмотрено 75000,0 тыс.тенге.

По 13 – функциональной группе  «Прочие» на 2021 год запланировано в сумме -23669,0 тыс. тенге.

В данной группе предусмотрены расходы на содержание отдела предпринимательства района с местного бюджета запланировано 7653,0 из них  на    фонд оплаты труда с отчислениями   -4626,0 тысяч тенге.

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории области (города областного значения) – 16016,0 тыс. тенге.

 

По 15 – функциональной группе  «Трансферты» на 2021 год запланировано в сумме -3051057,0 тыс. тенге за 2021 год подчинены финансовому отделу района Бюджет местного самоуправления на уровне  сельских округов запланировано сувенции 267659,0 тыс. тенге.

По 16 – функциональной группе  «Погашение займов» на 2021 год запланировано в сумме 27949,0 тыс. тенге. Возмещение задолженности местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом (Погашение бюджетных кредитов, выделенных на покупку надомных социальных работников в сельской местности) 27949,0 тыс. тенге.