Көксу ауданы Әкімі аппаратының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Көксужылу» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының 2021 жылға реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы есебі.де исполнении тарифной сметы на регулируемы услуги за 2021 год государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Коксужылу» при аппарате Акима Коксуского района
| Көксу ауданы әкімінің аппараты жанындағы «Көксужылу» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 2021 жылға реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп. |
|||||||||||
2021 жылға реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп. |
|||||||||||
| № п/п | Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірлігі | Бұйрық № 13 НҚ от 28.01.2021 ж. | Жарты жылдық жоспар | |||||||
| 2021 жылдың 1 жартыжылдығы туралы факт | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| I | Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге шығындар, барлығы | мың теңге | 45334,63 | 22667,34 | 29647,65 | ||||||
| 1 | Материалдық шығындар, барлығы | мың теңге | 14329,97 | 7165,00 | 16421,58 | ||||||
| 1,1 | шикізат пен материалдар | мың теңге | 270,00 | 135,00 | 189,10 | ||||||
| 1,2 | эл.энергия | мың теңге | 11321,39 | 5660,7 | 14404,99 | ||||||
| 1,3 | сатып алынған су | мың теңге | 777,13 | 388,57 | 838,29 | ||||||
| 1,4 | отын | мың теңге | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
| 1,5 | ГСМ | мың теңге | 1961,45 | 980,73 | 989,20 | ||||||
| 2 | Еңбек шығындары, барлығы | мың теңге | 25591,31 | 12795,66 | 11786,73 | ||||||
| 2,1 | өндірістік персоналдың жалақысы. | мың теңге | 23286,00 | 11643 | 10711,56 | ||||||
| 2,2 | әлеуметтік салық | мың теңге | 1257,44 | 628,72 | 578,42 | ||||||
| 2,3 | әлеуметтік аударымдар | мың теңге | 1047,87 | 523,94 | 496,75 | ||||||
| 3 | Амортизация | мың теңге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4 | Негізгі құралдардың құнын арттырмайтын жөндеу | мың теңге | 2766,,38 | 1383,19 | 781,450 | ||||||
| 5 | басқа шығындар, барлығы | мың теңге | 2646,97 | 1323,49 | 657,89 | ||||||
| 5,1 | еңбек қауіпсіздігі және қауіпсіздігі | мың теңге | 861,40 | 430,7 | 0,00 | ||||||
| 5,2 | жұмысшыларды сақтандыру | мың теңге | 337,49 | 168,745 | 344,350 | ||||||
| 5,3 | электр қозғалтқыштарын жөндеу | мың теңге | 1401,00 | 700,50 | 245,54 | ||||||
| 5,4 | кадрларды даярлау | мың теңге | 47,08 | 23,54 | 68,00 | ||||||
| II | Кезең шығындары, барлығы | мың теңге | 18383,54 | 9191,77 | 8456,43 | ||||||
| 6 | Еңбек шығындары, барлығы: | мың теңге | 9139,28 | 4569,64 | 4204,07 | ||||||
| 6,1 | Еңбекақы | мың теңге | 8316,00 | 4158 | 3825,36 | ||||||
| 6,2 | әлеуметтік салық | мың теңге | 449,06 | 224,53 | 206,57 | ||||||
| 6,3 | әлеуметтік аударымдар | мың теңге | 374,22 | 187,11 | 172,14 | ||||||
| 7 | Басқа әкімшілік шығыстар, барлығы: | мың теңге | 9244,26 | 4622,13 | 1616,64 | ||||||
| 7,1 | Банктік қызметтер | мың теңге | 256,33 | 128,165 | 117,91 | ||||||
| 7,2 | Техникалық жабдықты ұстау шығындары | мың теңге | 169,60 | 84,8 | 228,16 | ||||||
| 7,3 | Жазылым басылымдары | мың теңге | 199,56 | 99,78 | 0,00 | ||||||
| 7,4 | Көлік құралдарын сақтандыру | мың теңге | 93,07 | 46,54 | |||||||
| 7,5 | Көлік құралдарын тексеру | мың теңге | 47,00 | 23,50 | 0,00 | ||||||
| 7,6 | Ресми көліктерге арналған жанар-жағармай материалдары мен авто бөлшектер | мың теңге | 718,89 | 359,445 | 575,70 | ||||||
| 7,7 | Кеңсе тауарлары | мың теңге | 82,06 | 41,03 | 0,00 | ||||||
| 7,8 | Байланыс қызметтері | мың теңге | 288,71 | 144,355 | 128,79 | ||||||
| 7,9 | Газет жарнамасы | мың теңге | 13,50 | 6,75 | 12,44 | ||||||
| 7,10 | Іссапар шығыстары | мың теңге | 119,00 | 59,5 | 0,00 | ||||||
| 7,11 | Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемдер | мың теңге | 500,83 | 250,415 | 95,62 | ||||||
| 7,12 | Салықтар | мың теңге | 995,69 | 497,85 | 458,02 | ||||||
| 7,13 | Мазут қоймасы | мың теңге | 5760,00 | 2880 | 0,00 | ||||||
| III | Жалпы шығындар | мың теңге | 63718,18 | 31859,09 | 29310,38 | ||||||
| Орындамау мөлшері | мың теңге | 1104,83 | 552,42 | 508,23 | |||||||
| IV | Жалпы табыс | мың теңге | 62613,35 | 31306,68 | 46580,17 | ||||||
| V | Көрсетілетін қызметтердің көлемі | Гкал | 12806,15 | 6403,08 | 5890,84 | ||||||
| VI | Тариф (ҚҚС пен бірге) | тенге/Гкал | 4889,32 | 2444,66 | 2444,66 | ||||||
| Жалпы саны: | адам. | 40 | 40 | 40,00 | |||||||
| қоса өндірістік персонал | адам. | 34 | 34 | 34,00 | |||||||
| әкімшілік персонал | адам. | 6 | 6 | 6,00 | |||||||
| Орташа айлық жалақы | теңге | 65837,53 | 32918,77 | 30285,27 | |||||||
| қоса өндірістік персонал | теңге | 57073,53 | 28536,77 | 26253,83 | |||||||
| әкімшілік персонал | теңге | 115500,00 | 57750,00 | 53130,00 | |||||||
| Директор __________________ Жунусов К.А. | |||||||||||
| М.П. | |||||||||||
| Бас бухгалтер _________________ Капшагаева О.О. | |||||||||||