Приложение 1 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса
Форма____________________
Администратор бюджетных программ
112 ГУ «Аппарат Талгарского районного маслихата»
БЮДЖЕТНЫЙ ЗАПРОС НА 2026-2028 ГОДЫ
ПРОЕКТ
Алибеков М.Б._____________________________________________________
(подпись руководителя аппарата центрального исполнительного органа/
руководителя государственного учреждения
Амантайқызы Г.____________________________________________________
(данные ответственного исполнителя)
Приложение 2 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса
Паспорт деятельности
администратора бюджетных программ
Код и наименование администратора бюджетных программ
112 ГУ «Аппарат Талгарского районного маслихата»
На 2026-2028 годы
- организационное, документационное, правовое, информационно - аналитическое обеспечение деятельности районного маслихата, его органов и депутатов;
- обеспечение реализации контрольных функций районного маслихата и его органов.
- Бюджетный Кодекс Республики Казахстан; Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Положение ГУ «Аппарат Талгарского районного маслихата», утвержденное решением Талгарского районного маслихата № 40-131 от 19.01.2023 года; Регламент Талгарского районного маслихата, утвержденный решением Талгарского районного маслихата № 40-130 от 19.01.2023 года.
- контроль на соответствие действующему законодательству проектов нормативных правовых актов и иных проектов решений, вносимых на рассмотрение районного маслихата, осуществление мониторинга нормативных правовых актов, принятых маслихатом района;
- осуществление иных функций возлагаемых на аппарат маслихата законодательством Республики Казахстан.
- реализация задач и полномочий осуществляется в пределах компетенции, установленной для государственных органов законодательством Республики Казахстан.
устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ с указанием
результатов деятельности:
- Стратегия «Казакстан-2050»;
- Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»
компетенций, или документов Системы государственного планирования:
1) Общая сумма расходов администратора бюджетных программ на плановый период:
тысяч тенге
|
Факт 2024 года |
Отчетный период 2025 года |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 год |
2027 год |
2028год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
53300,4 |
46496,0 |
49931,0 |
52428,0 |
55049,0 |
57802,0 |
2) Сведения о деятельности администратора бюджетных программ и его подведомственных организаций во взаимоувязке с целями и целевыми индикаторами документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ:
- Не имеет подведомственных организаций.
Руководитель государственного учреждения _______________ М. Алибеков
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Главный специалист отдела ________________ Г. Амантайқызы
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии).
Приложение 3 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса
Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ
Код и наименование администратора бюджетных программ
112 ГУ «Аппарат Талгарского районного маслихата»
Плановый период 2026- 2028 годы
тысяч тенге
|
Наименование показателей |
Факт 2024год |
Отчетный период 2025 год |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
||
|
Общая сумма потребности для достижения целевого индикатора или поставленной задачи вытекающие из вышестоящих документов. |
|
|
|
|
|
|
|
Общая сумма лимитов расходов администратора бюджетных программ, в том числе: |
53300,4 |
46496,0 |
49931,0 |
52428,0 |
55049,0 |
57802,0 |
|
- безусловные базовые расходы постоянного характера |
52967,5 |
45996,0 |
49431,0 |
51903,0 |
54498,0 |
57223,0 |
|
- расходы на новые инициативы |
- |
|
|
|
|
|
|
-увеличение безусловных базовых расходов, не связанное с изменением макроэкономических и социальных показателей и предусматривающее дополнительные направления расходования бюджетных средств (расширение объема выполняемых государственных функций, полномочий и компетенций и оказываемых государственных услуг) в рамках существующих бюджетных программ |
332,9 |
500,0 |
500,0 |
525,0 |
551,0 |
579,0 |
|
- формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа * |
- |
|
|
|
|
|
|
Разница суммы общей потребности от суммы доведенных лимитов |
- |
|
|
|
|
|
|
Общее количество бюджетных программ, в том числе: |
- |
|
|
|
|
|
|
- текущие бюджетные программы |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
- бюджетные программы развития |
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество целевых индикаторов |
- |
|
|
|
|
|
|
Общее количество конечных результатов |
- |
|
|
|
|
|
Руководитель государственного учреждения __________М. Алибеков
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Главный специалист __________ Г. Амантайқызы
(подпись)(фамилия, имя, отчество (при его наличии).
Примечание:
* - формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа осуществляется администратором распределяемой бюджетной программы.
Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программах по бюджетным программам заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению агрегированной сводной информации о паспортах бюджетных программах по бюджетным программам согласно приложению к настоящей форме.
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса
Форма
Паспорт бюджетной программы
Код и наименование администратора бюджетных программ
112 ГУ «Аппарат Талгарского районного маслихата»
Плановый период 2026-2028 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов):
- контроль на соответствие действующему законодательству проектов нормативных правовых актов и иных проектов решений, вносимых на рассмотрение районного маслихата, осуществление мониторинга нормативных правовых актов, принятых маслихатом района;
- осуществление иных функций возлагаемых на аппарат маслихата законодательством Республики Казахстан.
- реализация задач и полномочий осуществляется в пределах компетенции, установленной для государственных органов законодательством Республики Казахстан.
Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг): нет.
Описание (обоснование), в том числе текущий статус:
Реализация политики Президента Республики Казахстан. Обеспечение деятельности аппарата по достижению максимально эффективного выполнения возложенных функций (текущие затраты, связанные с обеспечением аппарата, затраты на обучение государственных служащих).
Бюджетная программа планируется на 2026-2028 год, на основании Бюджетного Кодекса Республики Казахстан
Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты согласно/предусмотренные и так далее …
Реализация программы позволит улучшить эффективность деятельности аппарата и реализации государственной политики по достижению эффективного выполнения возложенных государственных функций аппарата.
Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора … связано с …
Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций
в зависимости от уровня государственного управления: районная
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развития
|
Показатели |
Факт 2024 года |
Отчетный период 2025 года |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: |
|
|
|
|
|
|
|
Принятие НПА и других решений |
||||||
|
Показатель результатов. Принятие НПА и других решений на сессиях маслихата |
|
|
|
|
|
|
|
НПА |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Другие решения |
49 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Конечные результаты:
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
План |
|
|
|
|
|
|
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора Национального плана развития) |
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
На 20_________ год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение
|
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На 20_________ год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение
|
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На 20_________ год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение
|
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель бюджетной программы ___________________________________________ М. Алибеков
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Примечание: Паспорт бюджетной программы заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению паспорта бюджетных программ согласно приложению к настоящей форме.
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса
Форма
Паспорт бюджетной программы
Код и наименование администратора бюджетных программ
112 ГУ «Аппарат Талгарского районного маслихата»
Плановый период 2026-2028 годы
Код и наименование бюджетной программы: 003 Капитальные расходы государственного органа
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов):
- контроль на соответствие действующему законодательству проектов нормативных правовых актов и иных проектов решений, вносимых на рассмотрение районного маслихата, осуществление мониторинга нормативных правовых актов, принятых маслихатом района;
- осуществление иных функций возлагаемых на аппарат маслихата законодательством Республики Казахстан.
- реализация задач и полномочий осуществляется в пределах компетенции, установленной для государственных органов законодательством Республики Казахстан.
Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг): нет.
Описание (обоснование), в том числе текущий статус:
Реализация политики Президента Республики Казахстан. Обеспечение деятельности аппарата по достижению максимально эффективного выполнения возложенных функций (оснащение материально-техническим оборудованием).
Бюджетная программа планируется на 2026-2028 год, на основании Бюджетного Кодекса Республики Казахстан
Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты согласно/предусмотренные и так далее …
Реализация программы позволит улучшить эффективность деятельности аппарата и реализации государственной политики по достижению эффективного выполнения возложенных государственных функций аппарата.
Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора … связано с …
Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций
в зависимости от уровня государственного управления: районная
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развития
|
Показатели |
Факт 2024 года |
Отчетный период 2025 года |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: |
|
|
|
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
План |
|
|
|
|
|
|
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора Национального плана развития) |
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
На 20_________ год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение
|
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На 20_________ год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение
|
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На 20_________ год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение
|
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель бюджетной программы ___________________________________________ М. Алибеков
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Примечание: Паспорт бюджетной программы заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению паспорта бюджетных программ согласно приложению к настоящей форме.
Приложение 5 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса
Пояснительная записка администратора бюджетных программ
к паспорту бюджетных программ
001.015:
2026 год – 51903,0 тысяч тенге;
2027 год – 54498,0 тысяч тенге;
2028 год – 57223,0 тысяч тенге.
003.015:
2026 год – 525,0 тысяч тенге;
2027 год – 551,0 тысяч тенге;
За отчетный период 2024 год выделено 53307,0 тыс.тенге, освоено 53300,4 тыс.тенге, освоено 99,9%, результат достигнут. Выделенные средства направлены на содержание аппарата, в том числе заработная плата с отчислениями, коммунальные услуги, на приобретение капитальных затрат.
2) Целевые индикаторы и планируемые конечные результаты паспортов бюджетных программ: осуществление иных функций возлагаемых на аппарат маслихата законодательством Республики Казахстан.
Руководитель ГО М. Алибеков