Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына
1-қосымша___________ нысан
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі
112 «Талғар аудандық мәслихаттың аппараты» ММ
2026-2028 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН БЮДЖЕТТІК СҰРАНЫМ
БОЛЖАМ
Алибеков М.Б.____________________________________________________
(орталық атқарушы орган аппараты басшысының/мемлекеттік мекеме басшысының қолы)
Амантайқызы Г.____________________________________________________
(жауапты орындаушының деректері)
Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына
2-қосымша
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі қызметінің паспорты
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы
112 «Талғар аудандық мәслихаттың аппараты» ММ
2026 – 2028 жылдарға
- аудандық мәслихаттың, оның органдары мен депутаттарының қызметін ұйымдастырушылық, құжаттамалық, құқықтық, ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету;
- аудандық мәслихаттың және оның органдарының бақылау функцияларын іске асыруды қамтамасыз ету.
- Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі; «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңы; Талғар аудандық мәслихатының 19.01.2023 жылғы № 40-131 шешімімен бекітілген «Талғар аудандық мәслихатының аппараты» ММ Ережесі; Талғар аудандық мәслихатының 19.01.2023 жылғы № 40-130 шешімімен бекітілген Талғар аудандық мәслихатының Регламенті.
- аудандық мәслихаттың қарауына енгізілетін нормативтік құқықтық актілер жобаларының және өзге де шешімдер жобаларының қолданыстағы заңнамаға сәйкестігін бақылау, аудандық мәслихат қабылдаған нормативтік құқықтық актілердің мониторингін жүзеге асыру;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен мәслихат аппаратына жүктелетін өзге де функцияларды жүзеге асыру;
- міндеттер мен өкілеттіктерді іске асыру Қазақстан Республикасының заңнамасында мемлекеттік органдар үшін белгіленген құзырет шегінде жүзеге асырылады.
- «Қазақстан – 2050» Стратегиясы
- «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.
1) Жоспарлы кезеңге арналған бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шығыстарының жалпы сомасы:
мың теңге
|
Факт 2024жыл |
2025 жылғы есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||
|
Бекітілген |
Нақтыланған |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028жыл |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
53300,4 |
46496,0 |
49931,0 |
52428,0 |
55049,0 |
57802,0 |
2) Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі және оның ведомстволық бағынысты ұйымдарының қызметімен байланыстыра отырып, қызметі туралы мәліметтер мақсаттармен және бюджеттік бағдарламалар әкімшісі қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, меншікті құжаттарының нысаналы индикаторларымен:
- Ведомстволық бағынысты ұйымдары жоқ
Мемлекеттiк мекеме басшысы ______________ М. Алибеков
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))
Бас маман ____________________ Г. Амантайқызы
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))
Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына
3-қосымша
Бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы агрегирленген жиынтық ақпарат
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы
112 «Талғар аудандық мәслихаттың аппараты» ММ
Жоспарлы кезең 2026-2028 жылдар
мың теңге
|
Көрсеткіштердің атауы |
Факт 2024ж |
2025 жылғы есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||
|
Бекітілген |
Нақтыланған |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
||
|
Жоғары тұрған құжаттардан туындайтын нысаналы индикаторға немесе қойылған міндетке қол жеткізу үшін қажеттіліктің жалпы сомасы. |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шығыстары лимиттерінің жалпы сомасы, оның ішінде: |
53300,4 |
46496,0 |
49931,0 |
52428,0 |
55049,0 |
57802,0 |
|
- тұрақты сипаттағы шартсыз базалық шығыстар |
52967,5 |
45996,0 |
49431,0 |
51903,0 |
54498,0 |
57223,0 |
|
- жаңа бастамаларға арналған шығыстар |
|
|
|
|
|
|
|
- макроэкономикалық және әлеуметтік көрсеткіштердің өзгеруіне байланысты емес және қолданыстағы бюджеттік бағдарламалар шеңберінде бюджет қаражатын жұмсаудың қосымша бағыттарын (орындалатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктер мен құзыреттердің және көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің көлемін кеңейту) көздейтін шартсыз базалық шығыстарды ұлғайту |
332,9 |
500,0 |
500,0 |
525,0 |
551,0 |
579,0 |
|
- Қазақстан Республикасы Президентінің бастамаларына резерв және Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервін немесе жергілікті атқарушы органның резервін қалыптастыру |
|
|
|
|
|
|
|
Жалпы қажеттілік сомасының жеткізілген лимиттер сомасынан айырмашылығы |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдардамалардың жалпы саны, оның ішінде: |
|
|
|
|
|
|
|
- ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
- бюджеттік даму бағдарламалары |
|
|
|
|
|
|
|
Нысаналы индикаторлардың жалпы саны |
|
|
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтижелердің жалпы саны |
|
|
|
|
|
|
Орталық атқарушы органның аппарат басшысы/мемлекеттiк мекеме басшысы ____________________________________________ М. Алибеков
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))
Бас бухгалтер/қаржы-экономикалық бөлімінің бастығы __________________________ Г. Амантайқызы
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))
Ескерту:
* - Қазақстан Республикасы Президентінің бастамаларына арналған резервті және Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервін немесе жергілікті атқарушы органның резервін қалыптастыру бөлінетін бюджеттік бағдарламалар әкімшісі жүзеге асырады.
Бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы агрегирленген жиынтық ақпарат осы нысанға қосымшаға сәйкес бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы жиынтық ақпаратты толтыру жөніндегі түсіндірмелерге сәйкес толтырылады
Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына
4-қосымша____________________ нысан
Бюджеттік бағдарлама паспорты
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы
112 «Талғар аудандық мәслихаттың аппараты» ММ
Жоспарлы кезең 2026-2028 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер.
Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы:
- аудандық мәслихаттың қарауына енгізілетін нормативтік құқықтық актілер жобаларының және өзге де шешімдер жобаларының қолданыстағы заңнамаға сәйкестігін бақылау, аудандық мәслихат қабылдаған нормативтік құқықтық актілердің мониторингін жүзеге асыру;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен мәслихат аппаратына жүктелетін өзге де функцияларды жүзеге асыру;
- міндеттер мен өкілеттіктерді іске асыру Қазақстан Республикасының заңнамасында мемлекеттік органдар үшін белгіленген құзырет шегінде жүзеге асырылады.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: жоқ.
Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе
Қазақстан Республикасы Президентінің саясатын іске асыру. Жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу бойынша аппарат қызметін қамтамасыз ету (аппаратты қамтамасыз етуге байланысты ағымдағы шығындар, мемлекеттік қызметшілерді оқытуға арналған шығындар).
Бюджеттік бағдарлама 2026-2028 жылдарға жоспарланған, Бюджеттік Кодексі негізінде
Бағдарламаны іске асыру аппарат қызметінің тиімділігін жақсартуға және аппаратының жүктелген мемлекеттік функцияларын тиімді орындауға қол жеткізу жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыруға мүмкіндік береді.
Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы ... байланысты
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық
іске асыру тәсіліне байланысты: жеке
ағымдағы/даму
|
Көрсеткіштер |
Факт 2024 жыл |
2025 жылғы есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||
|
Бекітілген |
Нақтыланған |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: |
|
|
|
|
|
|
|
НҚА және басқа да шешімдер қабылдау |
||||||
|
Нәтиже көрсеткіші. Мәслихат сессияларында НҚА және басқа да шешімдер қабылдау |
|
|
|
|
|
|
|
НҚА |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Басқа шешімдер |
49 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Түпкілікті нәтиже: |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы |
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік |
|
|
|
|
|
|
|
Жоспар |
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) |
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:
20_________ жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20_________ жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20_________ жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның басшысы __________________________________________ М. Алибеков (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Ескертпе: бюджеттік бағдарламаның паспорты осы нысанның қосымшасына сәйкес бюджеттік бағдарламаның паспорты бойынша түсіндірмелерге сәйкес толтырылады.
Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына
4-қосымша____________________ нысан
Бюджеттік бағдарлама паспорты
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы
112 «Талғар аудандық мәслихаттың аппараты» ММ
Жоспарлы кезең 2026-2028 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары.
Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы:
- аудандық мәслихаттың қарауына енгізілетін нормативтік құқықтық актілер жобаларының және өзге де шешімдер жобаларының қолданыстағы заңнамаға сәйкестігін бақылау, аудандық мәслихат қабылдаған нормативтік құқықтық актілердің мониторингін жүзеге асыру;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен мәслихат аппаратына жүктелетін өзге де функцияларды жүзеге асыру;
- міндеттер мен өкілеттіктерді іске асыру Қазақстан Республикасының заңнамасында мемлекеттік органдар үшін белгіленген құзырет шегінде жүзеге асырылады.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: жоқ.
Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе
Қазақстан Республикасы Президентінің саясатын іске асыру. Жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу бойынша аппарат қызметін қамтамасыз ету (материалдық-техникалық жабдықтармен жарақтандыру).
Бюджеттік бағдарлама 2026-2028 жылдарға жоспарланған, Бюджеттік Кодексі негізінде
Бағдарламаны іске асыру аппарат қызметінің тиімділігін жақсартуға және аппаратының жүктелген мемлекеттік функцияларын тиімді орындауға қол жеткізу жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыруға мүмкіндік береді.
Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы ... байланысты
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық
іске асыру тәсіліне байланысты: жеке
ағымдағы/даму
|
Көрсеткіштер |
Факт 2024 жыл |
2025 жылғы есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||
|
Бекітілген |
Нақтыланған |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: |
|
|
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже: |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы |
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік |
|
|
|
|
|
|
|
Жоспар |
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) |
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:
20_________ жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20_________ жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20_________ жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның басшысы __________________________________________ М. Алибеков (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Ескертпе: бюджеттік бағдарламаның паспорты осы нысанның қосымшасына сәйкес бюджеттік бағдарламаның паспорты бойынша түсіндірмелерге сәйкес толтырылады.
Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына
5-қосымша
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламалар паспортына түсіндірме жазбасы
001.015:
2026 жыл – 51903,0 мың теңге;
003.015:
2026 год – 525,0 мың теңге;
2028год – 579,0 мың теңге көзделген.
Есепті кезеңде 2024 жылға 53307,0 мың теңге бөлінді, 53300,4 мың теңге игерілді, 99,9% игерілді, нәтижеге қол жеткізілді. Бөлінген қаражат аппаратты ұстауға, оның ішінде жалақы, бюджет аударымдары, коммуналдық қызметтер, күрделі шығындарды сатып алу.
2) Бюджеттік бағдарламалар паспортының нысаналы индикаторлары мен жоспарланған түпкілікті нәтижелері: Қазақстан Республикасының заңнамасымен мәслихат аппаратына жүктелетін өзге де функцияларды жүзеге асыру.
МО басшысы М. Алибеков