БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
768 – коммунальное государственное учреждение «Управления культуры и спорта Кызылординской области»
за 2024-2026 годы
|
Код и наименование бюджетной программы |
001 - «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом, физической культуры и спорта» |
|
Руководитель бюджетной программы |
Руководитель управления – Казбекова Мира Жомартқызы |
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 228-V ЗРК «О физической культуре и спорте» пунктом 1 статья 79 и Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года №207 «О культуре» «Бюджетного кодекса Республики Казахстан» от 4 декабря 2008 года, и приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении Правил разработки утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию» а также постановление акимата Кызылординской области от 30 июня 2022 года № 512 «Положение коммунального государственного учреждения «Управление культуры и спорта Кызылординской области» а также постановление акимата Кызылординской области от 19 декабря 2023 года № 222 «О реализации решения Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2023 года №63 «Об областном бюджете на 2024-2026 годы» |
|
Вид бюджетной программы : |
|
|
в зависимости от уровня государственного управления |
Областные, города республиканского значения, столицы; |
|
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|
текущая/развитие |
текущая бюджетная программа |
|
Цель бюджетной программы: |
Привлечение населения к здоровому образу жизни, создание условий высококвалифицированным спортсменам и подготовки спортивного резерва области. А также повышение конкурентоспособности в области культуры и искусства, охрана и использование объектов историко-культурного наследия, реализация государственной политики в области культуры, архивного дела и документообразования |
|
Конечные результаты бюджетной программы: |
|
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Реализация государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом. Расходы направленные на оплату труда, на дополнительные денежные выплаты, компенсационные выплаты, налоги и отчисления, командировочные расходы, текущий ремонт оборудования, приобретение расходных и комплектующих материалов и обеспечения программы Бюджетное финансирование и 1-С предприятия. |
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
тыс.тенге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
За счет местного бюджета |
тыс.тенге |
3 000,0 |
248 832,0 |
266 351,0 |
275 235,0 |
276 408,0 |
|
За счет субвенций из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство |
тыс.тенге |
237 984,6 |
0 |
0 |
0 |
|
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тыс.тенге |
2 545,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
За счет гарантированного трансферта из Национального Фонда Республики Казахстан |
тыс.тенге |
3 006,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
246 535,6 |
248 832,0 |
266 351,0 |
275 235,0 |
276 408,0 |
|
Код и наименование бюджетной программы: |
015 – «За счет местного бюджета» |
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
В зависимости от содержания: |
|
|
Текущая/развития |
Текущая бюджетная программа |
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы |
Реализация государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом. Расходы направленные на оплату труда, на дополнительные денежные выплаты, компенсационные выплаты, налоги и отчисления, командировочные расходы, текущий ремонт оборудования, приобретение расходных и комплектующих материалов и обеспечения программы Бюджетное финансирование и 1-С предприятия и доступ к платформе социального заказа |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Доступ к платформе социального заказа |
тыс.тенге |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Штатная численность коммунального государственного учреждения «Управления культуры и спорта Кызылординской области» |
кол-во человек |
41 |
42 |
42 |
42 |
42 |
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Доступ к платформе социального заказа |
тыс.тенге |
3 000,0 |
6 000,0 |
0 |
0 |
0 |
|
На содержание коммунального государственного учреждения «Управления культуры и спорта Кызылординской области» |
тыс.тенге |
0 |
242 832,0 |
266 351,0 |
275 235,0 |
276 408,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
3 000,0 |
248 832,0 |
266 351,0 |
275 235,0 |
276 408,0 |
|
Код и наименование бюджетной программы: |
011 – «За счет трансфертов из республиканского бюджета» |
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|
В зависимости от содержания: |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
Текущая/развития |
Текущая бюджетная программа |
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы |
Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря №1193 «О реализации Закона Республики Казахстан «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Внештатные работники коммунального государственного учреждения «Управления культуры и спорта Кызылординской области» |
кол-во единиц |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Доплата на внештатных работников коммунального государственного учреждения «Управления культуры и спорта Кызылординской области» |
тыс.тенге |
2 545,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
2 545,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Код и наименование бюджетной программы: |
049 – «За счет субвенций из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство» |
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|
В зависимости от содержания: |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
Текущая/развития |
Текущая бюджетная программа |
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы |
Реализация государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом. Расходы направленные на оплату труда, на дополнительные денежные выплаты, компенсационные выплаты, налоги и отчисления, командировочные расходы, текущий ремонт оборудования, приобретение расходных и комплектующих материалов и обеспечения программы Бюджетное финансирование и 1-С предприятия. |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Штатная численность коммунального государственного учреждения «Управления культуры и спорта Кызылординской области» |
кол-во единиц |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Расходы на содержание государственного учреждения «Управления физической культуры и спорта Кызылординской области» |
тыс.тенге |
237 984,6
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
237 984,6
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Код и наименование бюджетной программы: |
055 – «За счет гарантированного трансферта из Национального Фонда Республики Казахстан» |
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|
В зависимости от содержания: |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
Текущая/развития |
Текущая бюджетная программа |
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы |
Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря №1193 «О реализации Закона Республики Казахстан «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Внештатные работники коммунального государственного учреждения «Управления культуры и спорта Кызылординской области» |
кол-во единиц |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Доплата внештатных работников коммунального государственного учреждения «Управления культуры и спорта Кызылординской области» |
тыс.тенге |
3 006,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
3 006,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |