Аналитическая информация об исполнении бюджета области на 1 июня 2022 года
Доходы
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 июня 2022 года исполнен по поступлениям на 103,3 % к прогнозу на текущий период (при плане на сумму 159997,8 млн.тенге поступило в доход бюджета 165283,2 млн.тенге), в т.ч. собственные доходы бюджета исполнены на 126,3 % (при плане 24037,8 млн.тенге поступило 30348,6 млн.тенге), перепоступило 5285,4 млн.тенге.
Трансферты из республиканского бюджета получены на сумму 132961,8 млн.тенге (99,9%), в том числе субвенции – 86646,0 млн.тенге (99,9%), целевые текущие трансферты – 41744,3 млн.тенге (100%), целевые трансферты на развитие – 4571,5 млн.тенге (97,5%).
Затраты
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 июня 2022 года исполнен по расходам на 98,7 % к прогнозу на текущий период (при плане 145232,6 млн.тенге исполнение составило 143405,0 млн.тенге). Недоосвоено 1827,6 млн.тенге, из них: по районам и городу Кызылорда запланированные расходы исполнены по:
Аральскому району – на 99,5 % (недоосвоено 47,9 млн.тенге),
Казалинскому - на 99,7 % (недоосвоено 23,3 млн.тенге),
Кармакшинскому - на 99,7 % (недоосвоено 21,6 млн.тенге),
Жалагашскому - на 95,7 % (недоосвоено 230,4 млн.тенге),
Сырдарьинскому – на 98,1% (недоосвоено 85,9 млн.тенге),
Шиелийскому – на 99,9 % (недоосвоено 7,7 млн.тенге),
Жанакорганскому – на 99,5 % (недоосвоено 39,6 млн.тенге),
по городу Кызылорда – на 98 % (недоосвоено 332,1 млн.тенге).
По администраторам областных бюджетных программ исполнение бюджета составило 99,1 %, недоосвоено 1039,5 млн.тенге.
Исполнение планов расходов администраторов областных бюджетных программ без учета трансфертов передаваемых районам и городу Кызылорда:
в млн.тенге
|
КБК |
Наименование |
План на отчетный период |
кассовое исполнение |
% освоения не текущий период |
сумма недоосвоения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Итого |
119 272,5 |
118 233,0 |
99,1 |
1 039,5 |
|
110 |
Аппарат маслихата области |
52,5 |
51,8 |
98,7 |
0,7 |
|
120 |
Аппарат акима области |
825,2 |
811,3 |
98,3 |
13,9 |
|
251 |
Управление земельных отношений области |
38,7 |
37,7 |
97,4 |
1,0 |
|
252 |
Департамент полиции |
3 796,9 |
3 771,8 |
99,3 |
25,1 |
|
253 |
Управление здравоохранения области |
2 438,3 |
2 429,0 |
99,6 |
9,3 |
|
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования |
1 638,5 |
1 632,0 |
99,6 |
6,5 |
|
255 |
Управление сельского хозяйства области |
2 393,0 |
2 391,0 |
99,9 |
2,0 |
|
256 |
Управление координации занятости и социальных программ |
1 784,1 |
1 783,7 |
100,0 |
0,4 |
|
257 |
Управление финансов области |
7 854,5 |
7 852,4 |
100,0 |
2,1 |
|
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
159,1 |
158,1 |
99,4 |
1,0 |
|
261 |
Управление образования области |
81 189,9 |
81 043,5 |
99,8 |
146,4 |
|
263 |
Управление внутренней политики области |
278,4 |
277,0 |
99,5 |
1,4 |
|
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
3 219,1 |
3 198,2 |
99,4 |
20,9 |
|
269 |
Управление по делам религий области |
70,9 |
66,8 |
94,2 |
4,1 |
|
273 |
Управление культуры, архивов и документации области |
1 563,1 |
1 562,9 |
100,0 |
0,2 |
|
279 |
Управление энергетики и ЖКХ |
1 546,1 |
1 230,0 |
79,6 |
316,1 |
|
280 |
Управление индустриально-инновационного развития области |
74,5 |
71,5 |
96,0 |
3,0 |
|
282 |
Ревизионная комиссия области |
165,0 |
161,8 |
98,1 |
3,2 |
|
285 |
Управление физической культуры и спорта области |
4 495,1 |
4 250,2 |
94,6 |
244,9 |
|
287 |
Территориальный орган, уполномоченных органов в области ЧС природного и техногенного характера, ГО, финансируемый из областного бюджета |
28,4 |
6,6 |
23,2 |
21,8 |
|
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
624,8 |
618,0 |
98,9 |
6,8 |
|
289 |
Управление предпринимательства и туризма области |
2 228,3 |
2 226,4 |
99,9 |
1,9 |
|
295 |
Управление по контролю в сфере труда области |
64,5 |
64,2 |
99,5 |
0,3 |
|
296 |
Управление по мобилизационной подготовке области |
1 377,1 |
1 183,4 |
85,9 |
193,7 |
|
718 |
Управление государственных закупок области |
72,1 |
71,8 |
99,6 |
0,3 |
|
719 |
Управление ветеринарии области |
895,3 |
885,0 |
98,8 |
10,3 |
|
724 |
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области |
53,3 |
53,3 |
100,0 |
0,0 |
|
730 |
Управление по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» |
59,2 |
59,0 |
99,7 |
0,2 |
|
743 |
Управление цифровых технологий области |
286,6 |
284,6 |
99,3 |
2,0 |
Трансферты и кредиты из республиканского бюджета
Выделенные средства республиканского бюджета освоены на сумму 44725,4 млн.тенге при плане 45732,2 млн.тенге или на 97,8 %, недоосвоено 1006,8 млн.тенге, из них по целевым текущим трансфертам – 166,9 млн.тенге, целевым трансфертам на развитие – 706,6 млн.тенге, кредитам – 133,3 млн.тенге.
Трансферты из областного бюджета
Целевые трансферты из областного бюджета освоены на 98% (при плане в размере 3803,5 млн.тенге освоено 3729,0 млн.тенге), недоосвоено 74,5 млн.тенге. По бюджетам районов и города Кызылорды средства освоены по:
Кармакшинскому - на 100 % (недоосвоено 0,1 млн.тенге),
Казалинскому - на 99,8 % (недоосвоено 0,9 млн.тенге),
Шиелийскому - на 99,7 % (недоосвоено 0,8 млн.тенге),
Жанакорганскому - на 99 % (недоосвоено 2,4 млн.тенге),
Аральскому - на 99,4 % (недоосвоено 1,9 млн.тенге),
г.Кызылорда - на 97,7 % (недоосвоено 32,7 млн.тенге),
Сырдарьинскому - на 94,7 % (недоосвоено 17,5 млн.тенге),
Жалагашскому - на 94,1 % (недоосвоено 18,2 млн.тенге).
Не освоены следующие средства областного бюджета:
- трансферты на развитие в отрасли строительства – 31,6 млн.тенге, из них: по Сырдарьинскому району - 6,6 млн.тенге, Жанакорганскому району – 0,4 млн.тенге, г.Кызылорда – 24,6 млн.тенге;
- трансферты на развитие в отрасли транспорта – 18,6 млн.тенге, из них: по Аральскому району – 1,0 млн.тенге, Жалагашскому району - 17,6 млн.тенге;
- целевые текущие трансферты по управлению финансов – 9,0 млн.тенге, из них: по Аральскому району – 0,9 млн.тенге, Казалинскому району – 0,8 млн.тенге, Кармакшинскому району - 0,1 млн.тенге, Жалагашскому району - 0,5 млн.тенге, Сырдарьинскому району - 0,8 млн.тенге, Шиелийскому району – 0,8 млн.тенге, Жанакорганскому району – 1,8 млн.тенге, г.Кызылорда – 3,2 млн.тенге;
- трансферты на развитие в отрасли энергетики по г.Кызылорда - 4,5 млн.тенге;
- целевые текущие трансферты на соцобеспечение – 0,4 млн.тенге, из них: по Жалагашскому району – 0,1 млн.тенге, Сырдарьинскому району - 0,1 млн.тенге, г.Кызылорда – 0,2 млн.тенге;
- целевые текущие трансферты в сфере спорта по Жанакорганскому району - 0,1 млн.тенге.