ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2023 финансовый год
За 2023 год по государственному учреждению" Управление сельского хозяйства и земельных отношений Кызылординской области " согласно плана финансирования по бюджетной программе 001" Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений" в соответствии с постановлением акимата области от 22 декабря 2022 года №690 выделено 360 135,0 тыс. тенге. Микрокредиты, предоставляемые в рамках проекта по увеличению доходов сельских жителей, предоставляются через доверенного агента. В соответствий с постановлением акимата Кызылординской области от 28 апреля 2023 года №72 на услуги доверенного агента в рамках повышения доходов сельского населения было выделено 44 700,0 тыс. тенге дополнительных средств. Кроме того, в соответствии с постановлением акимата Кызылординской области от 14 августа 2023 года №140 на проведение сельскохозяйственной ярмарки в городе Астане из бюджета дополнительно выделено 13100,0 тыс. тенге. Также в течение года по итогам государственных закупок сэкономленные средства были возвращены в бюджет в соответствии с постановлением акимата Кызылординской области от 31 октября 2023 года №188 на сумму 9 765,0 тыс. тенге и постановлением акимата Кызылординской области от 14 декабря 2023 года №218 на сумму 4 274,0 тыс. тенге.
В соответствии с уточненным бюджетом на расходы аппарата управления сформировано 403 896,0 тыс. тенге. На конец года было освоено 403 680,6 тыс. тенге, что освоено на 99,9%. Экономия 215,4 тыс. тенге.
Управления сельского хозяйства и земельных отношений численность административных государственных служащих составила 32 штатных единицы, внештатных работников-23 штатных единицы.
Средства были освоены на полное и своевременное перечисление заработной платы 32 единиц административным служащим и 23 единиц внештатным работникам, в том числе на ежегодные дни отпуска, на социальные налоги, на соцотчисления, на медицинские страхование и приобретение канцелярских товаров и на бесперебойные работы по оказанию услуги аппарата, а так же на командировочные расходы и заграничные командировочные расходы.
А так же, были освоены средства на торжественные мероприятия Алтын дән - 2023 – 7 770,0 тыс тенге, на проведение сельскохозяйственной ярмарки Кызылординской области в г.Астана – 16 543,0 тыс тенге и на услуги доверенного агента в рамках повышения доходов сельского населения было освоено 74 700,0 тенге.
По итогам 2023 года сформировано 6,5 дебиторской задолженности. Из них, по подоходному налогу-2,1 тыс. тенге, по 10% обязательному пенсионному взносу-2,4 тыс. тенге и по социальному налогу - 2,0 тыс. тенге, то есть дебиторская задолженность образовавшаяся в результате увольнения заместителя руководителя управления по собственному желанию в связи с переходом на другую работу в конце года. Кредиторской задолженности не имеется. В течение отчетного периода проверками органов финансового контроля не проводилось.
Средства на торжественное мероприятие «Алтын дән-2023» и сельскохозяйственную ярмарку Кызылординской области в Астане освоено 100% полностью. В целях увеличения доходов сельских жителей в рамках проекта «Ауыл аманаты» было планировано кредитование 404 проекта. В конце года кредитование 406 проектов, план выполнен на 100,5%.
Пояснительная записка по бюджетной программе
002 «Субсидирование развития семеноводства» на 2023 год
В соответствии с приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 107 «Об утверждении Правил субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства», для повышения доступности приобретения сельхозтоваропроизводителями семян культур риса, кукурузы, пшеницы, ячменя, сафлора, люцерны первой репродукции, укрепления материально-технической базы семеноводческих хозяйств в соответствии с постановлением акимата Кызылординской области от 19 декабря 2022 года № 690 из областного бюджета было выделено 165 796,0 тысяч тенге. В связи с отсутствием заявок от сельхозтоваропроизводителей, согласно постановлению акимата Кызылординской области от 14 декабря 2023 года № 218, решением Кызылординского областного акимата от 13 декабря 2023 года №62 экономия средств 33 953,2 тыс. тенге возвращено в бюджет. В соответствии с уточненным бюджетом на конец года рассмотрено 131 842,4 тыс. тенге, полностью освоено 100% согласно 100 заявкам от 80 хозяйственных структур. На средства выделенные из местного бюджета на приобретенные 80 сельхозтоваропроизводителями выплачено субсидий на 1159,51 тонн на семена риса, 14,275 тонн, 265 посевных единиц на семена гибрид первого поколения кукурузы и 7500 штук элитных саженцев плодовых деревьев.
В 2023 году на средства, выделенные из местного бюджета, всего 80 сельхозтоваропроизводителей получили субсидии на 1173,78 тонн семян высокой репродукции (1159,51 тонн риса, 14,27 тонн семян кукурузы первого поколения), 265 посевных единиц кукурузы первого поколения и 7500 штук элитных саженцев плодовых деревьев (яблок). В 2022 году 99 хозяйственных структур получили субсидии на приобретение 1541,0 тонн риса, 16 774 тонн пшеницы, 12 025 тонн кукурузы на семена паров первого поколения (всего 1569,8 тонн семян высокой репродукции), 295 посевных единиц кукурузы на семена паров первого поколения и 4323 единицы элитных саженцев фруктовых деревьев.
Саженцы плодовых деревьев (яблони) приобретены в 1,7 раза по сравнению с 2022 годом, семена кукурузы первого поколения паровой-в 1,2 раза. Семена риса и кукурузы первого поколения паровые семена (в полевых единицах) семена субсидировались меньше, чем в 2022 году. Причина в том, что документы на приобретенные хозяйствами семена не соответствуют требованиям правил.
Основная цель бюджетной программы-частичное обеспечение доступа сельхозтоваропроизводителей к получению семян высокой репродукции.
В целях сортоизменения, сортообновления по области в 2023 году из 89046 гектаров посеянного риса 100 процентов высеяны семенами высокой репродукции, в результате чего было собрано 503 тыс. тонн сыроваренного риса, средняя урожайность составила 56,5 центнера с гектара.
В результате государственной поддержки семеноводства по области в 2022 году посеяно 78592 гектара риса, полностью 20522,6 тонны, а в 2023 году посеяно 89046 гектаров риса, полностью засеяно 22690,1 тоннами семян риса высокой репродукции.
Необходимо отметить, что посевы риса с 2018 года полностью обеспечены семенами высокой репродукции, средняя урожайность с гектара рисовой культуры за последние 5 лет увеличилась на 2,0 центнера.
В целях обеспечения хозяйственных структур высококачественными семенами риса 7 (семь) семеноводческих хозяйств, аттестованных в области, ежегодно, в частности, из 10609 тонн семян риса, произведенных в 2022 году, 6471 тонна была произведена в 102 хозяйства области, а из 11422 тонн семян риса, произведенных в 2023 году, 7796 тонн были изготовлены и реализованы в 85 сельскохозяйственных структурах области.
В весенний посев 2023 года по области налито 23341,8 тонн зерновых культур, 123,2 тонны масличных культур, 314,1 тонны кормовых семян, а в весенний посев 2024 года по области налито 23107,2 тонны зерновых культур, 127,1 тонны масличных культур, 323,6 тонны кормовых семян.
По конечным результатам в 2022 году было засеяно 78 592 га риса, в 2023 году-89 046 га.
В соответствии с этим, приобретено в 2023 году (1595,0 тн.) объем закупа высококачественных семян в 2020 году (с 2021 по 2025 год показатель закупа высококачественных семян (в%) рассчитывается на уровень 2020 года, приказ МСХ РК от 10.10.2022 г. № 317) составил 67 процентов (план 60%) по сравнению с объемом закупленных семян (2379 тонн).
Пояснение по программе 005 " Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов "
В соответствии с Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года №107 "Об утверждении Правил субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства" из бюджета на защиту пахотных земель от вредителей и частичное снижение цен на пестициды для продукции высокого урожая в 2023 году в соответствии с постановлением акимата Кызылординской области от 19 декабря 2022 года №690 было предусмотрено 723 944,0 тыс. тенге, в связи с не поступлением заявок из хозяйственных структур в бюджет в соответствии с постановлением акимата Кызылординской области от 14 декабря 2023 года №218 было возвращено 161 520,0 тыс. тенге. В соответствии с уточненным бюджетом на 100% полностью освоено 562 424 тыс. тенге.
За счет выделенных средств была субсидирована стоимость 80,9 тыс. литров пестицидов, использованных на 44 948 гектар земли от 134 хозяйственных структур.
2022 году было выделено 494 853,9 тыс. тенге, 100% из которых были полностью освоены.
Всего за выделенные средства было субсидировано 70 920,18 литров пестицидов. Из них стоимость 9 710,93 литров пестицидов, использованных на 7 452,76 гектар земли, в общей сложности 13 хозяйственным структурам на сумму 69 972 тысяч тенге, выделенных из республиканского бюджета. Из-них гербитокс – 150,06 литров, рейнбоу – 5 344,17 литров, солито – 4 116,7 литров и элюмис – 100 литров.
Стоимость 61,209,25 литров пестицидов, использованных на 43,146,44 гектар земли, в общей сложности 119 хозяйственным структурам на сумму 424 881,9 тысяч тенге, выделенных из местного бюджета. Из-них гербитокс – 1995,96 л, каратэ 050 – 104,09 л, майстер пауэр – 30,0 л, рейнбоу 25 ол – 35 453,76 л, рекс дуо – 54,12 л, солито 320 – 15 828,56 л, топшот 113 – 3 449,36 л, торнадо – 3 533,80 л, ураган форте 500 – 762,6 литров.
В 2022 году на выделенные 494 853,9 тыс. тенге всего субсидировалась 70 920 литров пестицидов, а 2023 году субсидировалась стоимость 80,9 тыс. литров пестицидов на сумму 525 424,0 тыс. тенге.
А также, интенсивно ведутся работы по диверсификации в сфере растениеводства, уменьшая посевные площади риса, мы увеличиваем площадь кормовых, масличных и бахчевых культур на производственной основе.
Химическая обработка против карантинных объектов проведена по посевам люцерны на 0,4 тыс. га земли с 50% субсидированием затрат на приобретение средств защиты растений для эффективной обработки поя (пара), показанного в конечном результате.
Поясненительная записка по бюджетной программе 008 " Субсидирования производства приоритетных культур "
Согласно Приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 107 «Об утверждении Правил субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства» на частичное возмещение затрат за реализованную (сданную) продукцию в соответствии с решением Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2022 года №153 и постановлением акимата Кызылординской области от 19 декабря 2022 года №690 из бюджета выделено 30 863,0 тысяч тенге. На конец года из выделенных средств 30 863,0 тыс. тенге полностью освоено 100%.
На выделенные средства просубсидировано 4 хозяйств за сданную на переработку 1 605,0 тонн кукурузы на зерно.
В связи с изменением Приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 107 «Об утверждении Правил субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства» в 2021 году рис был убран из списка приоритетных культур, вместо него были добавлены масличные культуры (сафлор) и кукуруза на зерно.
В 2022 году на субсидирование каждой тонны сафлора и кукурузы на зерно сданную на переработку было выделено 24 992,6 тыс.тенге и полностью освоены. На выделенные средства просубсидировано 11 хозяйств за сданную на переработку 1 376 тонн сафлора и кукурузы на зерно.
В 2023 году поступило меньше заявок по сравнению с 2022 годом. Это в свою очередь, связано с тем, что сельхозтоваропроизводители меньше реализуют продукцию перерабатывающим предприятиям.
Благодаря выделенной государственной поддержке наблюдается увеличение посевной площади сафлора и кукурузы на зерно.
В результате в 2023 году урожайность зерновой кукурузы составила 44,6 центнера с гектара, общий объем собранной продукции составил 5318 тонн.
Пояснительная записка по бюджетной программе 014 "Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельхозпроизводителям"
В соответствии с приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 июня 2015 года №6-3/597 " Об утверждении Правил субсидирования стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям", создающих условия для восстановления эффективного развития сельского хозяйства и повышения продуктивности орошаемых земель, в соответствии с решением Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2022 года №153 и постановлением акимата Кызылординской области от 19 декабря 2022 года №690 из бюджета выделено 1 156 673,0 тысяч тенге, в соответствии с решением Кызылординского областного маслихата от 27 октября 2023 года №51 и постановлением акимата Кызылординской области от 31 октября 2023 года №188 181700,0 тыс теңге и решением Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2023 года №62 и постановлением акимата Кызылординской области от 14 декабря 2023 года №218 в бюджет возвращено 312 797,0 тысяч тенге. В соответствии с уточненным бюджетом предусмотрено 662 176,0 тыс. тенге, на конец года освоено 100% полностью.
В 2023 году по выделенным финансам 384 сельхозтоваропроизводителям субсидировано 662 176,0 тыс.тенге в соответствии со стоимостью оказанных услуг по доставке воды на объем 2,1 млрд.кубометров воды.
Из запланированных 1,7 млрд.м3 поливной воды было просубсидировано 2,1 млрд.м3. Причина превышения запланированного объема воды:
В 2023 году прогнозируемая площадь посева риса составила 83,9 тыс. га. Однако по статистическим данным фактически засеяно 89,0 тысяч гектаров. Это больше на 5,1 тыс. га. Соответственно, объем просубсидированной поливной воды больше на 394 млн.м3.
В 2022 году по выделенным финансам 434 сельхозтоваропроизводителям субсидировано 868 749,0 тыс.тенге в соответствии со стоимостью оказанных услуг по доставке воды на объем 2,6 млрд.кубометров воды.
По сравнению с 2022 годом в 2023 году поступило меньше заявок со стороны крестъянских хозяйств. Это связано с тем, что на условиях получения субсидии хозяйства должны указывать в заявках и направлять вместе с ними платежные документы, выплаченные вододателю при предоставлении субсидии.
Однако, некоторые крестьянские хозяйства не смогли подать заявку на получение субсидии по причине не уплаты за использованную воду для посева в областной филиал РГП «Казводхоз» до 1 декабря каждого года.
Благодаря выделенной государственной поддержке в растениеводстве, созданы условия для восстановления эффективного развития сельского хозяйства и повышения продуктивности орошаемых земель.
В результате, индекс физического объема по сравнению с аналогичным периодом 2022 года за январь-декабрь 2023 года составил 220 860,6 млн.тенге 103,7% (в том числе по растениеводству – 141 694,1 млн. тенге.
Пояснительная записка о ходе выполнения программы 015 – «Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары» в 2023 году
Для предоставления займов 2 субъектам предпринимательства в целях обеспечения рынка области 623 тонн социально значимыми продовольственными товарами в 2023 году из областного бюджета выделено 238 256,0 тыс. тенге согласно постановления акимата Кызылординской области от 19 декабря 2022 года № 690 «О реализации решение Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2022 года № 153 «Об областном бюджете на 2023-2025 годы».
Согласно кредитного договора от 14 февраля 2023 года № 1 заключенного между управлением финансов и экономики, управлением сельского хозяйства и земельных отношений и АО «СПК «Байконур») 238 256,0 тыс. тенге перечислены в АО «СПК «Байконур».
Со стороны АО «СПК «Байконыр» данные средства были предоставлены 3 субъектам предпринимательства, из них, ИП «Акниет» -
20 000,0 тыс. тг., TOO «Magnum Cash & Carry» - 35 000,0 тыс. тг., ТОО «Рза сүт» - 217 923,4 тыс. тг.
Согласно протокольного поручения Премьер-Министра Республики Казахстан А.А. Смайлова по внедрению новых методов стабилизации цен дана задача по выдаче займов крупным торговым сетям Министерством торговли и интеграции РК на центральном уровне достигнуто соглашение с TOO «Magnum Cash & Carry», о предоставлений займов в целях стабилизации цен на апрель-июнь месяцы 2023 года.
Согласно данного поручения и принятого соглашения из обротных средств АО «СПК «Байконыр» предоставлено 35 000,0 тыс. тенге заемных средств.
Предоставление займа дополнительно 3-му субъекту предпринимательства TOO «Magnum Cash & Carry» согласно поручения правительства, является причиной перевыполнения прямого показателя.
За период времени предоставления займа 3-мя субъектами предпринимательства, через собственные торговые сети, а так же через 36 социальных магазинов и социальных уголков крупных торговых домов реализовано жителям области по ниже рыночным ценам 575,4 тонн продукции (8,2 тонн муки, 8,4 тонн хлеб, 7,8 тонн рожки, 6,6 тонн гречки, 7,5 тонн рис, 2,0 тонн говядина, 7,7 тонн мясо кур, 180,1 тонн молоко, 174,1 тонн кефир, 17,6 тонн творог, 12,5 тыс. штук яйцо, 7,6 тонн растительного масло, 19,5 тонн масло сливочное, 47,1 тонн картофель, 19,6 тонн морковь, 31,6 тонн лук, 18,7 тонн капусты, 7,6 тонн сахар, 3,4 тонн соль).
По бюджетной программе достигнуты прямые результаты.
По бюджетной программе предусмотрено реализациия СЗПТ субъектами предпринмательства по цене не выше 15%-ов от пороговых цен.
Субъектами предпринимательства было обеспечено реализация СЗПТ по цене не превышающего 15%-ов от пороговых цен утвержденного постановлением акимата Кызылординской области от 06.01.2023 года № 2 дсп «Об утверждении пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары на 2023 год», в результате чего был достигнут конечный показатель.
В 2022 году по бюджетной программе выделено 2 300 000,0 тыс. тенге.
Данные средства переведены через АО «СПК «Байконур» 22 субъектам предпринимательства.
По данной бюджетной программе ранее предоставленные средства субъектам предпринимательства частично возвращаются на счет АО «СПК «Байконур».
Поэтому оборотных средства с бюджета в 2023 году потребовалось меньше чем в 2020 году.
Пояснение по программе
018 "Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)"
Согласно Закону Республики Казахстана от 3 июля 2002 года «О защите растений» и Бюджетному кодексу Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, на 2023 году в соответствии с решением Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2022 года №153 и постановлением акимата Кызылординской области от 19 декабря 2022 года №690 выделено 4 159 тысяч тенге на проведение обезвреживания пестицидов (ядохимикатов), приобретенных за счет бюджетных средств, освоено на 100%.
Всего обеззараживанно 1016,0 тары пестицидов, закупленных за счет бюджетных средств на выделенные 4 159 тыс. тенге.
В 2022 году из бюджета выделено 2 492,5 тысяч тенге, всего обеззараживанно 570,62 кг тары, освобожденной от использованных пестицидов, закупленных за счет республиканского и местных бюджетов.
При подготовке предварительной бюджетной заявки на 2023 год было запланировано обеззараживание тары под-пестицидов 751,6 кг на сумму 4 159 тыс. тенге.
Однако уточнено, что в 2022 году за счет бюджетных средств использовано 1016,0 кг тары для вредных и особо вредных организмов и карантинных объектов на 101 834 га. На выделенную сумму 4 159 тыс. тенге обеззараживанно 1016,0 кг тары из пестицидов.
Средства, выделенные в 2023 году увеличились по сравнению с 2022 годом на 1 666,5 тыс. тенге. Это связано с тем, что стоимость обеззараживания 1 кг тары (топливо, заработанная плата, техническая часть и т.д) в 2023 году выросла в 2-3 раза.
Проведение работ по обеззараживанию тары из-под пестицидов в целях недопущения заражения сельских территорий и населенных пунктов и загрязнения окружающей среды, а также сельские жители смогут жить на необходимом уровне.
В результате освобожденные 1016,0 кг тары из-под пестицидов обеззараживанно на 100%, с целью предотвращение ущерба окружающей среде и загрязнения токсичными веществами.
Поясненительная записка по бюджетной программе 029- "Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур"
Согласно Закону Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 66 "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий", Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 19 марта 2020 года №100 "Об утверждении Перечня вредных организмов, борьба с которыми осуществляется за счет бюджетных средств, и Правил проведения фитосанитарных мероприятий" для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, а также населенных пунктов, сельских территории и находящихся близ пастбищ и сенокосов, в соответствии с решением №153 Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2022 года и постановлением акимата Кызылординской области от 19 декабря 2022 года №690 из бюджета выделено 343 715 тыс. тенге. По итогам года в бюджет возвращено 0,2 тыс. тенге, сэкономленные в результате госзакупок. Согласно уточненному бюджету полностью освоено на 100% процентов 343 714,8 тыс. тенге.
В 2023 году выделенного средства были освоены на 100%, в общей сложности против вредного организма было химически обработано 46 448 гектаров саранчи. Для химической обработку было использовано 2 009,97 литра пестицидов.
2022 году выделено 157 005,7 тысяч тенге.
В 2022 году выделенного средства были освоены на 100%, в общей сложности против вредного организма было химически обработано 46 728 гектаров саранчи. Для химической обработку было использовано 4840,5 литра пестицидов.
В 2022 году на химическое работ было использовано 4840,5 лтра пестицидов, в 2023 году 2009,97 литров пестицидов. На 2830,53 литра меньше, чем в 2022 году.
Это связано с тем, что в 2022 году норма высева испльзуемых пестицидов на 1 гектар составляла пиларкинг 0,06 г/л и ахиллес 0,15 г/л, а в 2023 году ацет 0,045 г/л и ахиллес 0,06 г/л. Соответственно, объем использованых пестицидов меньше из-за низкой нормы их использования на 1 га.
В 2023 году стоимость химической работ вырасло в 2-3 раза. В частности, затраты на рабочее место, организацию и обеспечение (хранение топливо и припасов водоснабжение), общепроизводственные затраты (технические детали, транспортные расходы, техническая аренда, обслуживание (ремонт)) и цены на препаратов.
Проведение работ по химических обработке обеспечение сельские территории, населенные пункты сельские территории и находящиеся близи пастбища и сенокосы, защита сельскохозяйственных культур от вредителей.
Путем проведения 100% химической работ расчетных объемов, загрязненных в результате вредными организмами необходимого уровня бытовой жизнедеятельности сельского населения, обеспечение продовольственной безопасности через защиту сельскохозяйственных культур от вредителей, а также населенные пункты.
Пояснительная записка о ходе выполнения программы 035-«Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров» на 2023 год.
В целях формирования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров для пополнения объемом продукции 2927,0 тонн (671,7 тонна картоп, 199,3 тонна сәбіз, 138,6 тонна пияз, 99,8 тонна қырыққабат, 935,7 тонна ұн, 128,2 тонна қарақұмық жармасы, 147,3 тонна қант, 356,5 тонна өсімдік майы, 249,5 тонна рожки) в 2023 году из областного бюджета выделено 901 688,0 тыс. тенге согласно постановления акимата Кызылординской области от 19 декабря 2022 года № 690 «О реализации решение Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2022 года № 153 «Об областном бюджете на 2023-2025 годы».
Согласно договора между управлением сельского хозяйства и земельных отношений и АО «СПК «Байконур» № 20/02/204 от 20 февраля 2023 года 901 688,0 тыс. тенге бюджетных средств предоставлены АО «СПК «Байконур» .
На выделенные средства со стороны АО «СПК «Байконур» закуплено 2927,0 тонн продукции, в том числе, 1199,7 тонн муки (г. Костанай, ТОО «Қазақ ұны», ТОО «Адал ЛТД»), 60,2 тонн моркови (ИП «Алтайбаев», ИП «Уразходжаева»), 214,4 тонн лука (ИП «Алтайбаев», ИП «Уразходжаева»), 72,1 тонн капусты (ИП «Алтайбаева», ИП «Уразходжаева»), 135,5 тонн картофеля (ИП «Алтайбаев», ИП «Уразходжаева», К/Х «Елеусіз ата»), 220 тонн подсолнечного масла (ТОО «УМЗ»), 945 тонн риса (ТОО «Жан Арай», ТОО «Жаңа жол», ИП «Байдалиев»), 80 тонн соль (АО «Арал туз»).
Закупленные товары реализованы населению области через сеть 36-ти социальных магазинах и через 17 социальных уголков крупных торговых домов по ниже рыночным ценам.
По бюджетной программе предусмотрено реализациия СЗПТ по цене 10 или более процентов ниже официальных рыночных цен.
Закупленные товары в стабилизационный фонд было реализовано по цене 10 или более процентов ниже официальных рыночных цен, в результате чего был достигнут конечный показатель.
В 2022 году региональный стабилизационный фонд продовольственных товаров из областного бюджета выделено 1 000 000 тыс. тенге, на выделенные средства закуплено 5822 тонн продовольственных товаров, в том числе 3842 тонн муки (г. Костанай, ТОО «Alatau Agro Trade»), 300 тонн гречневой крупы (АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация»), 80 тонн макарон (ТОО «Корона Trade»), 200 тонн моркови (ИП «Алтайбаев», ИП «Хан»), 100 тонн лука (ИП «Марасулов»), 200 тонн капусты (КХ «Ынтымақ»), 200 тонн картофель (КХ «Ер-Али», ИП «Болатова»), 500 тонн подсолнечного масла (ТОО «УМЗ»), 300 тонн сахара (АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация», Коксуский сахарный завод), 100 тонн риса (ПТ «Абзал и К»).
В 2023 году согласно рыночной конъюнктуры по бюджетной программе закуплено меньше продукций, чем в 2022 году, соответственно в 2023 году выделено меньше средств чем в 2022 году.
Пояснительная записка к программе 045 «Определение сортовых
и посевных качеств семенного и посадочного материала»
на 2023 год
В соответствии Закона «О семеноводстве» Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года, статья 6, пункт 1, п.п. 8-6) утвержденной приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан № 4-2/616 от 8 июля 2015 года «Об утверждении Правил проведения экспертизы сортовых и посевных качеств семян, в том числе семян, предназначенных для посева отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями» в соответствии с Правилами проведения экспертизы качества семян для посева сельскохозяйственными товаропроизводителями в целях определения качества семян сельскохозяйственных культур постановлением акимата Кызылординской области от 19 декабря 2022 года № 690 из областного бюджета на октябрь-декабрь 2023 года выделено 7238,0 тыс. тенге.
По заявкам поступившим от 140 сельхозтоваропроизводителей к филиалам АО «Казахстанская аграрная экспертиза» области на исследование экспертиза на качества семян, всего 15772,3 тонн семян сельскохозяйственных культур (рис – 14678,7 тонн, ячмень – 6,6 тонн, пшеница – 1021 тонн, соя-0,11 тонн, сафлор-16 тонн, люцерна-49,9 тонн) проведено 2585 единиц исследований.
Цель государственной программы- определение сортового и посевного качества семян семеноводческих хозяйств, государственных сортоиспытательных участков и станций, а также определении посевного качества семян, посадочных и реализуемых сельхозпроизводителями.
Областном центре работает филиал Акционерного Общества «Казахстанская аграрная экспертиза» по экспертизе качеств семян и подразделения лаборатории испытаний семян работают в 6 (шести) районах.
Экспертиза качества семян проводится показателями в соответствии с действующими национальными стандартами по показателям всхожести, влажности, массы 1000 семян, чистоты, зараженности болезнями, заселенности вредителями.
Сельхозтоваропроизводителями области для использования на посев в 2024 год засыпано 21304 тонн риса, 938,5 тонн яровой пшеницы, 736 тонн озимой пшеницы, 49,4 тонны ячменя, 10,8 тонн проса, 0,9 тонн овса, 67,6 тонн зерна кукурузы, 5,6 тонн подсолнечника, 108 тонн сафлора, 13,5 тонн сои, 21,8 тонн кукурузы на силос и 298 тонн семян люцерны.
Из этих засыпанных семян по данным Кызылординского областного филиала АО «Казахстанская аграрная экспертиза» от 31.12.2023 года, из 14 725,5 тонн семян риса, прошедших проверку, до кондиций доведено 1327,5 тонн (9%), из них 19,5 тонн 1-го класса, 700 тонн 2-го класса, 608 тонн 3-го класса. Из 357 тонн семян яровой пшеницы прошедших исследований, было кондиционных 342 тонн 2-го класса (96%), 21 тонн семян люцерны кондиционный 8 тонн (38%) - 3-го класса, 12 тонн семена сафлора не доведены 100% до кондиций.
Кроме того, доведено 100% до кондиций 553 тонн озимой пшеницы и 0,6 тонн семян ячменя. Продолжается очистка семян для весеннего посева.
В результате экспертизы будет установлено что семена, подготовленные к посеву сельскохозтоваропроизводителями кондиционные семена, и можно будет сеять семена высоко репродукционных семян и получить высокий урожай.
В частности, из 89 046 гектаров риса, посеянных в 2023 году, 100 процентов были засеяны семенами высокой репродукции, в результате с сельхозтоваропроизводители области получили 503 тыс. тонн риса, а средняя урожайность составил 56,5 центнеров с гектара.
Согласно этому, к весенней посадке 2024 года в регионе засыпано 21 304 тонн высокорепродукционных семян риса. Из них 25 тонн (0,11%) питомник размножения, 48,4 тонн (0,22%) супер элиты, 448,5 тонн (2,1%) элиты, 8149,1 тонн (38,2%) I - репродукций, 10150 тонн (47,6%) II - репродукций, 2483 тонн (11,6%) III - репродукций.
Поясненительная записка по бюджетной программе 046 "Государственный учет и pегистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных мелиоративных и дорожно - строительных машин и механизмов"
Согласно Приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 5 мая 2016 года № 4-3/268 и № 4-3/270, для регистрации и государственного учета тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно - строительных машин в соответствии с решением № 153 Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2022 года и постановлением Кызылординской областной акимата от 19 декабря 2022 года № 690 было выделено 4 481,0 тыс. тенге, в результате государственных закупок сэкономлено 173,2 тыс тенге, в соответствии с решением №62 Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2023 года и постановление акимата Кызылординской области №218 от 14 декабря 2023 года возвращено в бюджет. Согласно уточненного плана на 2023 год сформированы 4307,8 тыс тенге объема средств, по итогам которые освоены полностью 100 %.
На оставшиеся средства было закуплено в общей сложности 3131 единицы специальных товаров. В том числе; удостоверение тракториста-машиниста 820 штук, государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) 920 штук, государственное залоговое регистрационное свидетельство 100 штук, технический паспорт 1291 штук. По сравнению с 2022 годом было получено на 164 штуки меньше спецпродукции. Это связано с тем, что спрос со стороны отделов сельского хозяйства и земельных отношений района (города) снизился.
В 2022 году сформировано 3 172,2 тыс.тенге и приобритено 3 295 единиц государственных знаков, удостоверения тракториста-машиниста, технических паспортов сельскохозяйственной, специальной и дорожно-строительной техники.
Выдача регистрационных номерных знаков (ГРНЗ), технических паспортов сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно - строительных машин и удостоверений тракториста-машиниста дает возможность проведения учета, регистрации и необходимого расчета.
В результате государственный учет и регистрация такторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов увеличилась на 3 процента.
Пояснение по программе 047 "Субсидирование стоимости удобрений
(за исключением органических)"
Согласно Приказу Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года №107 " Об утверждении Правил субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства" на обеспечение посевов удобрениями и частичное удешевление стоимости минеральных удобрений для повышения качества производимой сельхозпродукций из бюджета в 2023 году в соответствии с постановлением акимата Кызылординской области от 19 декабря 2022 года №690 было предусмотрено 2 341 152,0 тыс. тенге, в связи с поступлением заявок от хозяйственных структур в соответствии с постановлением акимата Кызылординской области от 31 октября 2023 года №188 948 185,2 тыс. тенге и постановлением акимата Кызылординской области от 14 декабря 2023 года №218 231 737,0 тыс. тенге было дополнительно выделено. В соответствии с уточненным бюджетом на 100% полностью освоено 3 521 074,2 тыс. тенге.
За счет выделенных средств была субсидирована стоимость 42,5 тыс. тонна удобрений, использованных на 113 375 гектар земли (в том числе подкормка) от 338 хозяйственных структур.
2022 году 2 235 372 тысяч тенге, освоено полностью.
В общей выделены 2 235 372 тысяч тенге возмещены затрат приобретенных 33 471,729 тонн удобрений. Из них субсидировано стоимость 1 830,951 тонн удобрений в общей сложности 12 хозяйственных структурах на сумму 108 900 тысяч тенге, выделенных из республиканского бюджета.Из-них аммофос – 5,2 тонн, карбамид – 437,884 тонн и аммоний сульфат – 1 387,867 тонн.
Субсидирована стоимость 31 640,778 тонн (литр) удобрений в общей сложности 244 хозяйственным структурам на сумму 2 126 472 тысяч тенге,выделенных из местного бюджета.Из-них аммофос – 3 405,783 тонн, карбамид – 8 210,598 тонн, сульфат аммоний – 16 727,17 тонн, нитроаммофоска – 64,643 тонн, селитра аммиак – 3 090,954 тонн, атланте плюс – 9,374 литр , келик – 0,5 литр, фосфорно-калийные – 131,756 тонна.
В 2022 году субсидии были выплачены 256 хозяйствам, в 2023 году субсидии были выплачены 338 сельскохозяйственным структурам, то есть на 82 хозяйственных структур больше.
Потому что рисовые поля засеянные в 2023 году, на 10,4 тыс. Га больше,чем в 2022 году.
Это означает, что ведется работа по развитию диверсификации в сфере земледелия с использованием государственной поддержки. Ведется работа по снижению объемов посевов риса, увеличению объемов кормовых, масличных культур и посеву бахчевых и овощных культур на производственной основе.
Как показано в итоговом результате, размер просубсидированных минеральных удобрений в 2023 году планировался на уровне 71,5 процента, но фактически он составил 84,5 процента. Увеличение объемов субсидированные удобрений, увеличение объемов риса – основной культуры региона.
Пояснительная записка по праграмме 050 -«Субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях» на 2023 год
Нормативной правовой основой программы является реализация приказа исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 июля 2018 года № 317 «Об утверждении Правил субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях».
Целью инвестиционного субсидирования является повышение доступности товаров, работ и услуг в рамках реализации инвестиционных проектов в приоритетных направлениях (секторах) АПК путем снижения капиталоемкости и повышения окупаемости вложенных инвестиций.
В 2022 году на бюджетную программу субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях, из республиканского бюджета выделено 1 103,5 млн тенге, на 243 заявки выплачено 1 103,5 млн. тенге (100%).
В том числе:
№ 1.по паспорту «Приобретение сельскохозяйственных техники, машин и оборудования» - 534,7 млн.тенге на 147 заявку;
№ 1.1. по паспорту «Приобретение приоритетных сельскохозяйственных машин и оборудования» 30%, (казахстанского производства) – 308,4 млн.тенге на 48 заявку;
№ 4. по паспорту «Создания инфраструктуры обводнения пастбищ и обеспечение водой животноводческих хозяйств (колодцев, скважин)» - 127,7 млн.тенге на 42 заявок;
№ 24. «Строительство и расширение фрукт хранилищ от 1 000 тонн» - 34,6 млн.тенге на 2 заявку.
№ 11. по паспорту «Внедрение водосберегающих оросительных технологий путем создания и расширения инфраструктуры забора и доставки воды» – 98,0 млн. тенге на 4 заявку;
Решением акимата Кызылординской области от 13 декабря 2022 года №153 «Об областном бюджете на 2023-2025 годы» в постановлении №690 от 1 871,5 млн.тенге был закреплен , однако решением областного маслихата от 13 декабря 2023 года №62 и в сответствии с постановлением акимата №218 от 14 декабря 2023 года на сумму 99,4 млн.тенге возвращено в бюджет.
Дело в том, что по паспорту №28 «создание и расширение предприятий по производству продукции с глубокой переработкой зерновых культур» ожидались 4 заявки, однако в связи с тем, что хозяйствами ТОО «Углесбыт», ТОО АВ АГРО, ТОО «Асыл Дан» ЛТД , ТОО «Jankent Agro» заявки не поступали, лишние деньги были отозваны.
Всего на 2023 год 1 772,1 млн. тенге рассмотрено, в соответствии с требованиями правил на 295 заявок 1 743,2 млн. тенге. тенге (98,4%).
В том числе:
№ 1.по паспорту «Приобретение сельскохозяйственных техники, машин и оборудования» - 727,7 млн.тенге на 171 заявку;
№ 1.1. по паспорту «Приобретение приоритетных сельскохозяйственных машин и оборудования» 30%, (казахстанского производства) – 349,3 млн.тенге на 41 заявку;
№ 4. по паспорту «Создания инфраструктуры обводнения пастбищ и обеспечение водой животноводческих хозяйств (колодцев, скважин)» - 416,0 млн.тенге на 80 заявок;
№ 6. по паспорту «создание и расширение объектов для разведения крупного рогатого скота/коз молочного направления» - 3,6 млн.тенге на 1 заявок;
№ 11. по паспорту «Внедрение водосберегающих оросительных технологий путем создания и расширения инфраструктуры забора и доставки воды» – 2,8 млн. тенге на 1 заявку;
№ 13. по паспорту «Интенсивная посадка яблоневого сада от 5 га» – 243,9 млн.тенге, 1 заявку выплачена субсидия.
Прямым результатом бюджетной программы является количество инвестиционных проектов, охваченных субсидированием по плану 297 проектов, фактически выплачено субсидий на 295 проектов.
Причина неполного освоения выделенных средств: 05.12.2023 г. средства, выплаченные АО «КазАгроФинанс» по авансовому платежу на 2 заявки, вернулись на счет управления 25.12.2023 г. сумма 28854,6 млн. тенге. 2 крестьянских хозяйства, подавшие заявки, в соответствии с условиями контракта, своевременно в установленные сроки получили средства в связи с неполучением сельскохозяйственной техники. То есть (№1. по паспорту «приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования») КХ «NurMuslim» подала заявку 22 ноября 2023 года и КХ «АГРОТЕХНОЛОГИЯ» 20 ноября 2023 года.
Программа субсидирования возмещения части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях программа 34. В 2022 году от хозяйств поступило 5 заявок по программам, в 2023 году-6 заявок по программам.
Субсидирование, приобретение техники, машин и оборудования сельскохозяйственные предприниматели, скотоводами, занимающимися животноводством, способствует легкому решению водных проблем.
А именно,
1) в 2 022 году № 1.по паспорту «Приобретение сельскохозяйственных техники, машин и оборудования» - 534,7 млн. тенге на 147 заявку;
в 2023 году № 1.по паспорту «Приобретение сельскохозяйственных техники, машин и оборудования» - 727,7 млн.тенге на 171 заявку;
(14% к заявке, 26,5%, млн.тг увеличились).
2) в 2022 году №4. по паспорту «Создания инфраструктуры обводнения пастбищ и обеспечение водой животноводческих хозяйств (колодцев, скважин)» - 98,0 млн.тенге на 4 заявок;
в 2023 году № 4. по паспорту «Создания инфраструктуры обводнения пастбищ и обеспечение водой животноводческих хозяйств (колодцев, скважин)» - 416,0 млн.тенге на 80 заявок;.
(95% к заявке, 76%, млн.тг. увеличились).
3) в 2022 году № 1.1. по паспорту «Приобретение приоритетных сельскохозяйственных машин и оборудования» 30%, (казахстанского производства) – 308,4 млн.тенге на 48 заявку;
в 2023 году № 1.1. по паспорту «Приобретение приоритетных сельскохозяйственных машин и оборудования» 30%, (казахстанского производства) – 349,3 млн.тенге на 41 заявку;
(17% заявок, сумма 11,7%, млн. тенге увеличились).
4) в 2022 году № 11. по паспорту «Внедрение водосберегающих оросительных технологий путем создания и расширения инфраструктуры забора и доставки воды» – 98,0 млн. тенге на 4 заявку;
в 2023 году № 11. по паспорту «Внедрение водосберегающих оросительных технологий путем создания и расширения инфраструктуры забора и доставки воды» – 2,8 млн. тенге на 1 заявку;.
Конечный результат бюджетной программы-объем инвестиций, привлеченных за счет инвестиционного субсидирования 12 176,6 млн. тенге. План перевыполнен в связи с увеличением объема частных инвестиций по проектам, подлежащим субсидированию. Количество проектов, охваченных субсидированием инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, в 2022 году составило 243 проекта, в 2023 году увеличилось на 295 проектов (охваченных проектов на сумму 17,6% -36,7%).
Пояснительная по выплаченным субсидиям по программе
053 «Развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства» на 2023 год
Программы реализуется на основании приказа МСХ РК от 15 марта 2019 года № 108 «Об утверждении Правилы развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства».
Поддержка животноводства будет субсидироваться в рамках выделенных средств из местного бюджета предусмотренного на 2023 год.
На эти цели в соответствии с постановлением акимата Кызылординской области от 19 декабря 2022 года №690 «О реализации решения Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2022 года №153» Об областном бюджете на 2023-2025 годы" из местного бюджета выделено 4 575 525,0 тыс. тенге.
Постановлением акимата Кызылординской области от 31 октября 2023 года №188 732 280,0 тыс. тенге возвращено в бюджет в связи с не поступлением заявок. Кроме того, постановлением акимата Кызылординской области от 14 декабря 2023 года №218 выделено 172 320,0 тыс. тенге, уточнено 4 015 565 тенге, из них освоено 3 718 269,5 тыс. тенге. 297 295,5 тыс. тенге не освоено из-за неверности поступивших заявок.
Показатели прямого результата по подпрограмме 053051:
На эти средства просубсидированы за проведение селекционные и племенные работы 49,7 тыс. голов КРС, 205,5 тыс. голов овец, за приобретенные племенных 2,1 тыс. голов КРС, 47,9 тыс. голов овец, на приобретение 0,003 тыс. голов племенных жеребцов, на удешевление стоимости бычков 1,45 тыс. тонн, на субсидирование удешевления реализации 12,4 тыс голов ягнат, на приобретение 2,3 тыс. доз семени быков производителей, на искусственное осеменение 0,8 тыс. голов КРС, приобретение суточного молодняка финальной формы яичного направления за произведенной 11 тыс. голов, 5,9 тонн молока, 0,125 тыс. тонн кумыса и 0,144 тыс. тонн шубата и на возмещение затрат грубых, сочных, комбинированных кормов и кормовых добавок на содержание 1,436 тыс голов маточное поголовя КРС молочного направления и по заявкам поступившим в лист ожидания на 2022 год за проведение селекционные и племенные работы 0,268 тыс. голов КРС, 17,2 тыс. голов овец на проведение селекционных и племенных работ, приобретение отечественных племенных КРС на 0,044 тыс. голов, овец на 4,6 тыс. голов, удешевление стоимости бычков на 1,3 тыс. тонн, удешевление реализации 1,49 тыс. голов ягнят и на возмещение затрат грубых, сочных, комбинированных кормов и кормовых добавок на содержание 0,158 тыс. голов маточное поголовя КРС молочного направления.
По сравнению с 2022 годом в 2023 году число участвующих в селекционной и племенной работе овец увеличилось на 6,5%, количество приобретенных племенного овец на 7,0%, реализация ягнят-на 50,9%, бычков, реализованных на откорм увеличился в 2 раза, в связи с неверностью поступивших заявок по направлениям за проведение селекционные и племенные работы КРС, за приобретенные племенных КРС, на приобретение семени быков производителей, на искусственное осеменение КРС, приобретение суточного молодняка финальной формы яичного направления, производство молока, производство кумыса и шубата и на возмещение затрат грубых, сочных, комбинированных кормов и кормовых добавок на содержание маточное поголовя КРС молочного направления показатель на был достигнут.
В 2023 году на развитие племенного животноводства выплачены субсидии
736 крестьянским хозяйствам области.
Конечный результат бюджетной программы:
Показатели среднюю живую массу крупного рогатого скота планируется опубликовать в годовом статистическом отчете в мае 2024 года.
Пояснительная записка по бюджетной программе 056 «Субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании субъектов агропромышленного комплекса, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования».
Код и наименование бюджетной программы:
056 «Субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании субъектов агропромышленного комплекса, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования».
Нормативно-правовая основа:
Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 26 октября 2018 года № 436 «Об утверждении Правила субсидирования ставок вознаграждения по кредитам и лизингу технологического оборудования, на приобретение сельскохозяйственных животных, а также лизингу сельскохозяйственной техники».
Главная цель и задача выплаты субсидии:
В целях повышения эффективности мер государственной поддержки для реформирования системы субсидирования агропромышленного комплекса денежные средства невостребованных субсидии направляются на наиболее выгодные виды государственной поддержки.
Реализация:
В 2023 году по бюджетной программе субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования согласно постановлению №690 от 19 декабря 2022 года было выделено из областного бюджета 2 848 288,0 тыс. тенге. Выделенные средства полностью освоены (100%).
По показателям прямого результата на выделенные средства планировалось участие 200 субъектов АПК. Фактически же приняло участие 242 субъектов, что составило 121,0%. План перевыполнен по причине повышения доступности в финансовых услугах и увеличения поступивших предложений.
В связи с чем, удалось охватить субсидированием большее количество субъектов АПК, то есть по сравнению с 2022 годом на 14 единиц больше (в 2022 г - 228 единиц). Всего было принято - 277 предложений.
По показателям конечного результата планировалось обеспечить рост инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство на 102 процентоа, фактически в связи с увеличением объемов частных инвестиций по проектам, подлежащим субсидированию план перевыполнен на 17,4 процента (119,4%).
065- Пояснительная записка о реализации программы «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» в 2023 году
В соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 7 июня 2023 года № 39 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам микрофинансовых услуг» минимальный размер уставного капитала для организации,осуществляющей микрофинансовую деятельность: с 1 июля 2023 года 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге, с 1 января 2024 года утверждено 200 000 000 (двести миллионов) тенге.
Решением Кызылординского областного маслихата от 13.12.2023 года № 62 постановлением акимата Кызылординской области от 14.12.2023 года № 218 на увеличение уставного капитала ТОО МФО «Atameken Qyzylorda» выделено 28 000,0 тысч. тенге и полностью перечислено на счет МФО.
Пояснительная записка бюджетных программ 077 - «Субсидирование возмещения расходов, понесенных национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса при реализации продовольственного зерна для регулирующего воздействия на внутренний рынок»
1) наименование бюджетной программы:
Субсидирование возмещения расходов, понесенных национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса при реализации продовольственного зерна для регулирующего воздействия на внутренний рынок
2) исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год:
По бюджетной программе согласно постановления акимата Кызылординской области от 7 апреля 2023 года № 61 «О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Кызылординской области от 19 декабря 2022 года № 690 «О реализации решение Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2022 года № 153 «Об областном бюджете на 2023-2025 годы» выделено 254 205,0 тыс. тенге.
Согласно постановления акимата Кызылординской области от 28 ноября 2023 года № 205 «О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Кызылординской области от 19 декабря 2022 года № 690 «О реализации решение Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2022 года № 153 «Об областном бюджете на 2023-2025 годы» для субсидирования возмещения расходов, понесенных АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» при реализации продовольственного зерна из выделенных средств уменьшилась 90 774,0 тыс. тенге.
Причиной уменьшения средств в летний период 2023 года является то что, цены на продовольственное зерно на свободном рынке были низкими, при этом со стороны мукомолных предприятий не было спроса на зерно АО «НК «Продовольственной контрактной корпорации».
А в осенний период 2023 года, из-за чрезмерных осадков выпавших в северных регионах нашей страны собранная пшеница потеряла качество и стала не пригодной для продовольственных целей, соответственно цены на пшеничную муку І-ого сорта на рынке выросли из-за роста цен на зерно 2022 года.
В целях стабилизации цен на социальный хлеб в регионе в период с октября по декабрь месяцы 2023 года из ресурсов АО «НК «Продовольственной контрактной корпорации» согласно поданной заявки от области выделено 3 631,8 тонн продовольственного зерна.
Данный объем полностью закуплен ТОО «Қазақ ұны», определеного как мукомольное предприятие области.
ТОО «Қазақ ұны» поэтапно поставляет муку в АО «СПК «Байконыр» по мере обеспечения вагонами.
АО «СПК «Байконыр» распределяет поставленные объемы муки по 23 крупным пекарням области.
Для субсидирования расходов АО «НК «Продовольственной контрактной корпорации», понесенных при реализации 3 631,8 тонн продовольственного зерна, из республиканского бюджета выделено 163 431,0 тыс. тенге.
Выделенные средства полностью освоены в течений года.
3) показатели результата бюджетной программы:
По прямому показателю бюджетной программы выделенный объем из ресурсов АО «НК «Продкорпорация» 3 631,8 тонн зерна (в виде муки-2542,3 тонн) полностью закуплено и переработано мукомольным предприятием, определенным на уровне областного акимата.
По конечному показателю бюджетной программы и согласно договора с мукомольным предприятием из 3631,8 тонн зерна при пересчете на переработанную муку 70%-ым выходом должно быть произведено 2542,3 тонн муки.
Перерабатанная мука ТОО «Қазақ ұны» в объеме 2542,3 тонн поэтапно поставляется в АО «СПК «Байконыр».
При этом, АО «СПК «Байконыр» распределяет поставленные объемы муки по 23 крупным пекарням области.
В результате объем зерна выделенный из ресурсов АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» позволил стабилизировать цену на социальный хлеб в пределах 97 тенге за булку.
В 2022 году для субсидирования расходов АО «НК «Продовольственной контрактной корпорации», понесенных при реализации 12 143,8 тонн продовольственного зерна, из республиканского бюджета выделено 303 595,0 тыс. тенге. Данные средства полностью освоены в течений года.
Выделенный объем зерна полностью закуплено ТОО «Alatau Agro trade», определеного как мукомольное предприятие области.
В осенний период 2023 года из-за чрезмерных осадков выпавших в северных регионах нашей страны, собранная пшеница потеряла качество и стала не пригодной для продовольственных целей, соответственно цены на пшеничную муку первого сорта на рынке выросли из-за роста цен на зерно 2022 года.
Пояснительная записка о реализации программы
087- «Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения» в 2023 году
Цель бюджетной программы предоставление микрокредитов сельскому населению для проектов по повышению доходов сельского населения.
В 2023 году по данной программе в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан №987 от 6 декабря 2022 года, решением Кызылординского областного маслихата №153 от 13 декабря 2022 года, Постановлением акимата Кызылординской области №690 от 19 декабря 2022 года из республиканского бюджета было выделено по утвержденному бюджету 3 000 000,0 мың. тенге.
Были определены основных 5 направлений, в частности, переработка сельхозпродукции, развитие сельскохозяйственной кооперации (оснащение техникой и оборудованием), растениеводство, животноводство и прочие виды бизнеса.
Всего прокредитовано 406 проектов на сумму 3 000 000,0 мың. тенге, в том числе 33 кооператива және 373 индивидуальных предпринимателей. По выданным микрокредитам будет создано 713 рабочих мест.
В том числе по направлениям: переработка сельскохозяйственной продукции - 22 проекта на сумму 271,7 млн. тенге (9,1%), растениеводство - 41 проектов на сумму 303,5 млн. тенге (10,1%), животноводство - 105 проектов на сумму 840,3 млн. тенге (28,0%), приобретение техники и оборудования - 48 проектов на сумму 382,3 млн. тенге (12,7%), другие бизнес проекты –190 проектов на сумму 1 202,2 млн. тенге (40,0%).
По показателям прямого результата бюджетной программы планировалась выдача 600 микрокредитов. Фактически было выдано 406 микрокредитов. Не выполнение прямого результата поясняется участием большего количества кооперативов, то есть 33 кооператива были профинансированы на сумму 716 млн. тенге (при плане 16). Норматив микрокредитования для кооперативов составляет 8,0 тыс. МРП, для индивидуального предпринимателя 2,5 тыс. МРП.
По показателям конечного результата бюджетной программы планировалось создание 636 рабочих мест. Фактически создано 713 рабочих мест. За счет увеличения количества участвующих в программе кооперативов перевыполнен конечный показатель и составил 112,1 процентов от плана.