| План мероприятий по итогам внутренних анализов коррупционных рисков в квазигоссекторе за 2025 год | ||||||||||
| №п.п. | Наименование квазигоссектора | Направление (риск в НПА или организационно-управленческой деятельности) | Суть риска | Сроки по устранению риска | Рекомендация по устранению риска | Ответственное лицо за исполнение | Какие иные проведены мероприятия | Номер и дата письма (предложения) | Исполнено (да/нет) | Причины не исполнения |
| 1 | ГКП «Тобол» на праве хозяйственного ведения района Беимбета Майлина | Во внутренних документах | Несоответствие выписки из Приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 15.10.2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 и утвержденной формы прохождения мед. осмотра 073 | до 31 июля 2025 года | Переходящий риск с 2023 года. Повторно обратиться в вышестоящие органы за разъяснением вопроса | Комплаенс офицер ГКП «Тобол» на праве хозяйственного ведения района Беимбета Майлина | ||||
| 2 | ГКП «Тобол» на праве хозяйственного ведения района Беимбета Майлина | Во внутренних документах | При осуществлении закупки через товарную биржу бензина и дизельного топлива не установлен минимальный размер поставочной партии товара, при равенстве или превышении которого, его реализация осуществляется только через товарную биржу, при этом запрета на покупку товара методом запроса ценовых предложений через портал "Государственных закупок" – нет, соответственно имеется коррупционный риск двойного трактования НПА и нарушения процедур при осуществлении Государственных закупок | до 31 июля 2025 года | Переходящий риск с 2023 года. В связи с не предоставленным ответом, повторно обратиться в вышестоящие органы за разъяснением вопроса | Комплаенс офицер ГКП «Тобол» на праве хозяйственного ведения района Беимбета Майлина | ||||
| 3 | ГКП «Тобол» на праве хозяйственного ведения района Беимбета Майлина | Во внутренних документах | Действующий Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Правил формирования тарифов» требуют весь объем тепловой энергии, поступивший в многоквартирный дом распределить между потребителями и субпотребителями (в случае их наличия) пропорционально их доле отапливаемой площади в соответствии с показаниями общедомового ОПУ, но вынесенное Решение суда района Беимбета Майлина от 25 мая 2020 года, указывает, что в силу требований ч.4 ст.490 ГК РК, в случаях, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе отказаться от договора в одностороннем порядке при условии уведомления об этом энергоснабжающую организацию и полной оплаты, использованной энергии, т.е. при учёте коммунальных услуг имеется коррупционный риск неправомерного толкования нормы повлекшее причинение убытков предприятию | до 31 июля 2025 года | Переходящий риск с 2023 года. Повторно обратиться в вышестоящие органы за разъяснением вопроса | Комплаенс офицер ГКП «Тобол» на праве хозяйственного ведения района Беимбета Майлина | ||||
| 4 | ГКП «Тобол» на праве хозяйственного ведения района Беимбета Майлина | Во внутренних документах | В утвержденных нормах водопотребления – указано количество воды для удовлетворения суточной потребности одного человека, однако, отсутствуют нормы потребления воды для животных личного подсобного хозяйства и на единицу поливной площади в конкретном населенном пункте, т.е. имеется коррупционный риск контакта услугодателя и услугополучателя и уклонение от оплаты фактически оказанных коммунальных услуг | до 31 июля 2025 года | Переходящий риск с 2023 года. Повторно обратиться в вышестоящие органы за разъяснением вопроса | Комплаенс офицер ГКП «Тобол» на праве хозяйственного ведения района Беимбета Майлина | ||||
| 5 | ГКП «Тобол» на праве хозяйственного ведения района Беимбета Майлина | Управление персоналом | Отсутствуют GPS - трекеры, что приводит к возможности использовать служебный транспорт в личных целях | до 31 июля 2025 года | Переходящий риск с 2024 года, необходимо повторно обратиться в уполномоченный орган о возможности приобретения GPS-трекеров | Комплаенс офицер ГКП «Тобол» на праве хозяйственного ведения района Беимбета Майлина | ||||
| 6 | ГКП «Тобол» на праве хозяйственного ведения района Беимбета Майлина | Осуществление государственных закупок | При осуществлении государственных закупок методом из одного источника по ЧС составляется внутренний акт о ЧС и термин ЧС трактуется по-разному. Объявление ЧС исполнительным органом и ЧС в коммунальной сфере (аварии на объектах (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) жизнеобеспечения населения района, влекущие за собой социальное напряжение жителей) Закон РК «О государственных закупках» | до 31 июля 2025 года | Переходящий риск с 2023 года. Повторно обратиться в вышестоящие органы за разъяснением вопроса | Комплаенс офицер ГКП «Тобол» на праве хозяйственного ведения района Беимбета Майлина | ||||
| 7 | ГКП «Тобол» на праве хозяйственного ведения района Беимбета Майлина | Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств | На балансе предприятия числятся основные средства с. Павловка, данный объект не используется в производстве. Идут затраты по начислению амортизации. С учёта в Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики РК по Костанайской области в 2019 году | до 31 июля 2025 года | Обратиться в вышестоящие органы для снятия с баланса данного объекта | Комплаенс офицер ГКП «Тобол» на праве хозяйственного ведения района Беимбета Майлина | ||||
| 8 | ГКП «Тобол» на праве хозяйственного ведения района Беимбета Майлина | Цифровизация процессов. Документооборот | Отсутствие возможности обеспечить цифровизацию, по причине некачественного интернета или полного его отсутствия | до 31 июля 2025 года | Переходящий риск с 2024 года, продолжать работу по налаживаю цифровизации | Комплаенс офицер ГКП «Тобол» на праве хозяйственного ведения района Беимбета Майлина | ||||
| 9 | ГКП «Тобол» на праве хозяйственного ведения района Беимбета Майлина | Обращения физических и юридических лиц | Осуществляется учет входящих/исходящих документации через официальную электронную почту, электронная систему Е-өтініш, номенклатура (журнал учета), факс | до 31 июля 2025 года | Переходящий риск с 2024 года, продолжать работу по имеющимся системам учета входящих/исходящих корреспонденции | Комплаенс офицер ГКП «Тобол» на праве хозяйственного ведения района Беимбета Майлина | ||||