Расходы отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта ежегодно разрабатывается на 3-х летний период в соответствии с Правилами разработки проектов местных бюджетов, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию».
Расходы ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата города Экибастуза» на 2022-2024 годы сформированы в соответствии с:
- Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95IV, статья 56;
- Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном самоуправлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Статья 35
Расходы ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата города Экибастуза» на 2022-2024 годы утверждены решением Экибастузского городского маслихата (очередная XXII сессия, VII созыв) от 29 сентября 2022 года №162/22 «О внесении изменений в решение Экибастузского городского маслихата (очередная XIII сессия, VII созыв) от 23 декабря 2021 года №84/13 «Об Экибастузском городском бюджете на 2022-2024 годы».
Основные направления расходов бюджета ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата города Экибастуза» на 2022-2024 годы:
2022 год –86715,0 тыс.тенге;
2023 год – 76865,0 тыс.тенге;
2024 год – 77059,0 тыс.тенге
По бюджетной программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта» предусматривают текущие расходы (содержание) ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата города Экибастуза». В отделе работают 43 сотрудников, в том числе 7 государственных служащих и 36 штатных единиц технического (обслуживающего) персонала отдела, стадиона «Шахтер» и городского ипподрома.
2022 год –564405,0 тыс.тенге;
2023 год – 320095,0 тыс.тенге;
2024 год – 320648,0 тыс.тенге.
По бюджетной программе 003 «Поддержка культурно-досуговой работы» финансируются/субсидируются 3 объекта культуры:
КГКП ГДК «Өнер» – 100 штатных единиц;
КГКП ЦК «Атамұра»– 107,5 штатных единиц;
КГУ «Достық үйі» – 21,5 штатных единиц.
А также, в рамках данной программы финансируются социально значимые государственные и национальные праздничные мероприятия.
2022 год –162192,0 тыс.тенге;
2023 год – 112440,0 тыс.тенге;
2024 год – 112771,0 тыс.тенге.
По данной программе предусмотрены расходы КГУ «Централизованная библиотечная система» отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза – 77 штатных единиц.
2022 год – 6388,0 тыс.тенге;
2023 год – 5000,0 тыс.тенге;
2024 год – 5000,0 тыс.тенге.
В целях исполнения государственной программы по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы по данной программе планируются проведение курсов государственного и английского языка, мероприятия по развитию государственного языка.
2022 год – 15557,0 тыс.тенге;
2023 год – 11005,0 тыс.тенге;
2024 год – 11005,0 тыс.тенге.
По данной программе предусмотрены расходы по содержанию 6,5 штатных единиц инструкторов по спорту в сельских округах.
2022 год – 26446,0 тыс.тенге;
2023 год – 20866,0 тыс.тенге;
2024 год – 21622,0 тыс.тенге.
По данной программе предусмотрены расходы по организации и проведению соревнований (призовые места, изготовление медалей, грамот, приобретение цветов, спортивного инвентаря).
2022 год – 8505,0 тыс.тенге;
2023 год – 6032,0 тыс.тенге;
2024 год – 6314,0 тыс.тенге.
По данной программе предусмотрены расходы по командированию спортсменов по различным видам спорта в пределах Павлодарской области.
2022 год – 28453,0 тыс.тенге;
2023 год – 0,0 тыс.тенге;
2024 год – 0,0 тыс.тенге.
По данной программе на 2022 год предусмотрены расходы по капитальному ремонту здания административно-бытового комплекса стадиона «Шахтер» в сумме 28453,0 тысяч тенге.
2022 год – 147416,0 тыс.тенге;
2023 год – 0,0 тыс.тенге;
2024 год – 0,0 тыс.тенге.
По данной программе на 2022 год предусмотрены капитальные расходы подведомственных организаций отдела.
2022 год – 11062,0 тыс.тенге;
2023 год – 0,0 тыс.тенге;
2024 год – 0,0 тыс.тенге.
По данной программе средства выделенные за счет трансфертов республиканского бюджета распределены на 4 уровень бюджета для повышения оплаты труда гражданских служащих на 23% и на оплату надбавки в размере 35% основному и управленческому персоналу объектов культуры:
- КГКП ДК «Мақпал» аппарата акима поселка Солнечный - 4742,0 тыс.тенге;
- КГКП ДК «Юбилейный» аппарата акима поселка Шидерты – 4500,0 тыс.тенге.
Были выделены средства за счет средств местного бюджета в размере 1820,0 тыс.тенге КГКП ДК «Юбилейный» аппарата акима поселка Шидерты.