Меню

Аппарт акима города Актау

Государственное учреждение «Аппарат акима города Актау» является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим информационно-аналитическое, организационно-правовое и материально-техническое обеспечение деятельности акима и акимата области.

Миссия государственного учреждения: ведение государственной политики в сфере государственного управления в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Адрес 130000, Қазақстан Республикасы Маңғыстау облысы Ақтау қаласы, 4 шағын аудан, 72 ғимарат
Канцелярия +7 (7292) 33-65-26
Телефон доверия +7 (7292) 33-65-07
e-mail infoaktau@mangystau.gov.kz
e-mail пресс-службы Aigerim1093@mail.ru

 

1
Страницы
Аппарат акима
Пресс-центр
Документы
Контакты
Деятельность
gov@nitec.kz

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА по исполнению бюджета города Актау за 2019 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА по исполнению бюджета города Актау за 2019 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по исполнению бюджета города Актау за 2019 год

 

Утвержденный бюджет по доходам на 2019 год  утвержден решением маслихата  № 21/237 от 29 декабря 2018 года – 32 168 752,8 тыс.тенге, затраты составили  29 721 572,2  тыс.тенге.

За 2019 год в решение маслихата проведены 4 корректировки и 6 уточнении бюджета.

 Уточненный бюджет по доходам по состоянию на 1 января 2020 года составил 39 059 615,6 тыс.тенге, затраты составили 38 982 284,0 тыс.тенге.

По состоянию на 01.01.2020 года в бюджет города поступило налогов и сборов в сумме 39 554 066,6 тыс.тенге, при прогнозе 39 059 615,6 тыс.тенге или 101,3%.

Расходы бюджета города Актау на 2019 год при плане 41 434 167,5 тыс. тенге, исполнение составило 39 446 181,9 тыс. тенге или 95,2%. Темп роста по сравнению с соответствующим годом составил 121,4%, в том числе:

-   за счет средств местного бюджета исполнение составило 24 444 409,4 тыс.тенге, при плане 24 481 234,5 тыс.тенге, или 99,8%;

- за счет трансфертов из республиканского бюджета исполнение составило 14 497 985,0 тыс. тенге при плане 14 589 145,5 тыс. тенге, освоено 99,4%;

- бюджетные кредиты при плане 2 363 787,5 тыс. тенге, освоено 503 787,5 тыс. тенге, т. е. 21,3%, из-за недопоступления кредитов из областного бюджета.

В 2019 году в бюджет города Актау из указанных средств поступило 507 787,5тыс.тенге, при плане 2 363 787,5 тыс. тенге.тенге, не поступило 1 860 000,0 тыс. тенге.

В 2019 году произведены расходы по выплате заработной платы и обязательным платежам на сумму 7 971 322,5 тыс.тенге, или 20 % от общего объема затрат, пенсионные взносы 752 095,9 или 1,9%. Выплата заработной платы и взносы отдельным категориям граждан в соответствии с законодательными актами РК  на сумму 138 681,5 тыс.тенге, или 0,4%, по приобретению запасов на сумму 334 635,9 тыс.тенге 0,9%, по приобретению прочих работ и услуг на сумму 10 173 020,4 тыс.тенге, или 25,5%, другие текущие затраты на сумму 871 563,7 тыс.тенге, или 2,2%, текущие трансферты 3 101 618,2 тыс.тенге, или 7,8%, капитальные затраты на сумму 14 034 556,7 тыс.тенге, или 35,2%, по выплате займов, вознаграждений, бюджетных кредитов и иных платежей 2 448 096,0 тыс. тенге,или 6,1%.

Остаток средств на контрольном счету наличности города Актау на 2019 год составляет 622 436,9 тыс.тенге.

Затраты городского бюджета в разрезе функциональных групп направлены в следующих объемах:

По 1 Функциональной группе «Государственные услуги общего характера» на 01.01.2020 г. план составляет в сумме 481 015,1 тыс.тенге, кассовое исполнение составляет в сумме 466 665,3 тыс.тенге, или 97,0%. Составляет 1,2% от общего объема затрат.

По 2 Функциональной группе «Оборона» план составляет в сумме 40 963,6 тыс.тенге, кассовое исполнение составляет в сумме 40 820,9 тыс.тенге, или 99,7%. Составляет 0,1% от общего объема затрат.

По 3 Функциональной группе «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» план составляет в сумме 83 238,7 тыс.тенге, кассовое исполнение составляет в сумме 82 187,6 тыс.тенге, или 98,7%. Составляет 0,2% от общего объема затрат.

По 4 Функциональной группе «Образование» план составляет в сумме  14 998 425,9 тыс.тенге, кассовое исполнение составляет в сумме 14 990 590,8 тыс.тенге, или 99,9%. Составляет 37,6% от общего объема затрат.

По 6 Функциональной группе «Социальная помощь и социальное обеспечение» план составляет в сумме 3 618 031,2 тыс.тенге, кассовое исполнение составляет в сумме 3 532 234,6 тыс.тенге, или 97,6%. Составляет 8,9% от общего объема затрат.

По 7 Функциональной группе «Жилищно-коммунальное хозяйство» - план составляет в сумме 15 443 983,9 тыс.тенге, кассовое исполнение составляет в сумме 13 566 181,4 тыс.тенге, или 87,8%. Составляет 34% от общего объема затрат.

По 8 Функциональной группе «Культура, спорт туризм и информационное пространство» план  составляет  в сумме 692 189,9 тыс.тенге,  кассовое  исполнение  составляет  в  сумме  690 689,8 тыс.тенге, или 99,8%. Составляет 1,7% от общего объема затрат.

По 9 Функциональной группе «Топливно-энергетический комплекс и недропользование» план составляет в сумме 1 779 276,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составляет в сумме 1 777 315,0 тыс.тенге, или 99,9%. Составляет 4,5% от общего объема затрат.

По 10 Функциональной группе «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» план составляет в сумме 103 008,1 тыс.тенге, кассовое исполнение составляет в сумме 102 214,8 тыс.тенге, или 99,2%. Составляет 0,3% от общего объема затрат.

По 11 Функциональной группе «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» план составляет в сумме 128 936,7 тыс.тенге, кассовое исполнение составляет в сумме  122 705,7 тыс.тенге, или 95,2 %. Составляет 0,3% от общего объема затрат.

По 12 Функциональной группе «Транспорт и коммуникации»  план составляет в сумме 1 683 265,5 тыс.тенге, кассовое исполнение составляет в сумме  1 680 783,5 тыс.тенге, или 99,9 %. Составляет 4,2% от общего объема затрат.

По 13 Функциональной группе «Прочие» план составляет в сумме 47 625,3 тыс.тенге, кассовое исполнение составляет в сумме 47 625,2 тыс.тенге, или 100%. Составляет 0,1% от общего объема затрат.

По 14 Функциональной группе «Обслуживание долга» план составляет в сумме 8 006,9 тыс.тенге, кассовое исполнение составляет в сумме 6 479,5 тыс.тенге, или 80,9%.

По 15 Функциональной группе «Трансферты» план составляет в сумме 277 480,1 тыс.тенге, кассовое исполнение составляет в сумме 277 480,1 тыс.тенге, или 100 %. Составляет 0,7% от общего объема затрат.

         В 2019 году по кредитному договору запланировано погашение займов в размере 2 448 096 тыс. тенге, что своевременно в полном объеме возвращено в областной бюджет.

         По состоянию на 1 января 2020 года сумма кредиторской задолженности по городскому  бюджету за 2019 год составила 190 528,7 тыс. тенге.

Сумма задолженности значительно уменьшилась  по сравнению с задолженностью на 1 января 2019 года в 11,9 раза.

Причинами образования кредиторской задолженности являются:

-По Ақтаускому городскому отделу строительства удержание 5% от оплаты, связанной со строительством и реконструкций в сумме 133 089,9 тыс.тенге;

- в связи с недостаточностью денег на КСН села Умирзак в сумме 13 415,9 тыс.тенге;

- По Актаускому городскому отделу занятости и социальных программ возврат счета к оплате в связи с поздним предоставлением в органы Казначейства 800,0 тыс.тенге;

- По Актаускому городскому отделу жилищно-коммунального хозяйства 666,1 тыс.тенге, из-них: задолженность в связи с судебными разбирательствами 461,4 тыс.тенге, неустойка и штрафы в связи с невыполнением договорных обязательств поставщиками 133,6 тыс.тенге, 71,1 тыс.тенге в связи с поздним предоставлением в органы Казначейства.

- По Актаускому городскому отделу транспорта и автомобильных дорог удержание 5% от оплаты, связанной со строительством и реконструкций в сумме 42 556,8 тыс.тенге;

По состоянию на 1 января 2020 года дебиторская задолженность по городскому  бюджету отсутствует.

Остатки бюджетных средств на 1 января 2020 года составляют  622 436,9  тыс. тенге.

Дата публикации
26 July 2020
Направления деятельности
Популярные новости
Список граждан зарегистрированных в очереди на получение жилья при акимате города Актау
Список граждан зарегистрированных в очереди на получение жилья при акимате города Актау
В Актау открылась набережная "Скалистая тропа".
В Актау открылась набережная "Скалистая тропа".
Культура
Социальные медиа
Instagram
Facebook
Меню подвал
Цели устойчивого развития
Сайт Премьер-Министра РК
Сайт Президента РК
Послания Президента РК
Виртуальная Приемная
Государственные символы РК
Сайт Парламента РК
Открытое Правительство
Законодательство
Структура Правительства РК